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索引号: 015113542-202009-279292 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市农业农村局 发布日期: 2020-09-23 23:09
名 称: 昆明市农业科学研究院2019年度部门决算
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昆明市农业科学研究院2019年度部门决算

发布时间:2020-09-23 23:09 浏览次数:27
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昆明市农业科学研究院2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市农业科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市农业科学研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 负责全市种植业的研究、引进、试验、示范、推广;负责种植业技术对比和适应性试验,种植业技术规范和发展规划的制订;负责种植业新技术、新成果推广等工作。

2. 负责全市种植业技术推广业务指导,通过新技术、新成果的推广,推动农产品结构的调整。

3. 负责肥料对土壤和种植业及环境影响的研究,加强肥料对环境影响的监测和检验,通过环境监测分析和评价,保护土壤环境;负责农田用水的监测和节水灌溉技术的推广。

4. 负责种植业系统技术、项目技术等相关技术的培训。

5. 承办上级交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,昆明市农科院在市委、市政府、省农业农村厅、市农业农村局等上级部门的正确领导和大力支持下,对照昆明市第十一次党代会、市委十一届六次全会和2019年市“两会”确定的各项目标任务,围绕市委、市政府以及市农业农村局的工作安排部署,按照“强职能、提素质、优服务、重创新”的工作要求,围绕农业增效、农民增收、农村增绿,不断提高农业发展质量、效益和竞争力,推进质量兴农、品牌强农,大力推进新品种、新技术、新模式、新机制的创新发展。重点工作任务如下:

1、突出抓好农业科技创新,开展项目研究。2019年,全院主要围绕:  昆明市农业科技成果转化中心高原特色农作物品种试验示范展示”、“农业资源环境关键技术研发及推广应用”、“特色经济作物新品种选育及栽培技术推广应用”、“确保粮食高产高效安全关键技术模式攻关及推广应用”、“特色农产品加工技术应用研究”、“  昆明市耕地土壤环境质量调查和安全评估分析化验室能力建设”等6大方面开展了项目研究工作,并取得了一定的成效。

2、完善科研合作平台,助力科研创新。做好云南省蔬菜产业体系昆明试验站、马铃薯专家工作站、博士后工作站、昆明市农科院土壤肥料分析测试中心等平台建设,通过平台,与相关科研前沿专家合作,为昆明市高原特色都市现代发展提供技术支撑。2019年在昆明市农科院宜良基地召开云南省第五届夏秋蔬菜品种展示会暨第十一届西南种业博览会,参展蔬菜品种涉及26个省的123家蔬菜种业公司,展示十二大类1412个蔬菜新品种,从中评选推荐出139个供生产示范应用。。

3、转变科技示范推广方式,加快科技成果转化。一是建设科技示范点,发挥辐射带动作用;二是继续加强院校、院企合作,打造示范推广新亮点;三是加快科技成果转化,助推农业经济持续发展;四是加大科研推广力度,扩大示范推广面积。

4、科技研究推陈出新,科技成果迈上新台阶。2019年在国家级核心期、省市级期刊发表论文12篇,参与《一米菜园—春城人的田园梦》一书的编写工作。昆粳13号申报并已经受理品种权保护。完成两个辣椒品种登记。申报省科技进步奖2项,授权专利3项,申报专利1项, 完成“高原马铃薯原原种繁育技术规程”、“高原马铃薯脱毒组培苗繁育技术规程”两个昆明市地方标准的起草工作。

5、提供科技培训服务,开展服务“三农”工作。开展草莓、苹果、樱桃、无花果、化肥减量增效技术培训32期,参训5800多人次;积极参与科技“三下乡”活动,到田间地头为农民提供最直接、最有效的科技服务;完成《昆明农业》杂志3期的编印工作;上报各类科技信息125条。负责全市科技增粮技术服务工作,组织相关专家指导各县市(区)科技增粮措施落实,分析粮食生产形势,为确保粮食生产提供有力技术支撑。

6、实施科技人才培养,改善优化人才结构。通过市农业农村局组织的人才引进和公开招聘活动,我院2019年引进3名在职专业技术人员,公开招聘3人,进一步充实科研团队人员力量;1人被昆明市总工会授予“五一劳动奖章”荣誉称号。

7、实施科技脱贫,打赢脱贫攻坚战。继续进行挂包帮扶活动,全院共计挂钩帮扶东川区红土地镇法者村和仓房村、舍块乡新和村132户。2019年年累计回访新和村 10次,法者、仓房6次。完成驻村工作队员的轮换工作,选派1名工作人员到东川舍块新和村助推扶贫攻坚工作。2019年我院1人帮扶责任人、1人驻村工作队员受到东川区委、区政府授予的“最美帮扶责任人”和“优秀驻村工作队员”荣誉称号。

8、强化党的领导,切实抓好党建党风廉政建设工作。继续开展好 “基层党建创新提质年”、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,积极参与“万名党员进党校”等相关培训学习工作,加强党建和党风廉政建设,确保无违纪违规现象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农业科学研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农业科学研究院2019年末实有人员编制90人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制90人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员87人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。     离退休人员35人。其中:离休0人,退休35人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农业科学研究院2019年度收入合计2,495.58万元。其中:财政拨款收入2,195.37万元,占总收入的87.97%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入300.21万元,占总收入的12.03%。与上年1947.36万元对比财政拨款收入增长12.74%,主要原因是由于2019年财政下拨省级资金相比较2018年增加了2倍,另项目数量增加了2个,项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市农业科学研究院2019年度支出合计2,376.90万元。其中:基本支出1,662.39元,占总支出的69.94%;项目支出714.51元,占总支出的30.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1947.36万元对比增长了22.06%,主要原因是由于2019年财政下拨省级资金相比较2018年增加了2倍,另项目数量增加了2个,项目支出增加;另外2018年决算支出不包含非财政拨款支出,2019年支出包含非财政拨款支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市农业科学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,662.39万元。与上年1521.31万元对比增长了141.08万元,增长率9.27%,主要原因是2019年决算数考虑了退休人员公用经费69.7万元,另外2019年人员增加,人员工资和社保经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市农业科学研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出714.51万元。与上年426.05万元对比增长了67.71%,主要原因由于2019年财政下拨省级资金相比较2018年增加了2倍,另项目数量增加了2个,项目支出增加。另外2018年决算支出不包含非财政拨款支出,2019年支出包含非财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,195.37万元,占本年支出合计的92.36%与上年1947.36万元对比增长12.74%,主要原因是由于2019年财政下拨省级资金相比较2018年增加了2倍,另项目数量增加了2个,项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出166.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及 其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出135.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出1,744.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于人员工资福利支出,日常公用经费支出以及农业相关项目商品服务支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出147.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工的住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为24.29万元,支出决算为31.31万元,完成预算的128.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29.20万元,完成预算的120.21%;公务接待费支出决算为2.11万元,完成预算的8.69%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧,维修维护费用大。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加1.95万元,增长6.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元,增长4.81%;公务接待费支出决算增加 0.61万元,增长40.67%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2019年公务用车大修,维修费用增加,另由于业务需要公务接待批次跟人数增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29.20万元,占93.26%;公务接待费支出2.11万元,占6.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.20万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业技术研究、试验、示范、推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中:

国内接待费支出2.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次394人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展农业相关工作按规定发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农业科学研究院2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市农业科学研究院资产总额1393.45万元,其中,流动资产1099.69万元,固定资产273.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程20.73万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.69万元,其中;流动资产减少11.85万元,固定资产减少7.84万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物12602平方米,账面原值76.14万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产215项,账面原值149.89万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1393.45

1099.69

273.03

18.82

136.50


117.71


20.73






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额49.5万元,其中:政府采购货物支出49.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

                          昆明市农业科学研究院

                                 2020-9-23


昆明市农业科学研究院部门决算公开表