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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-23 20:07
名 称: 昆明市农产品质量安全中心2019年度部门决算(补充决算表)
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昆明市农产品质量安全中心2019年度部门决算(补充决算表)

发布时间:2020-09-23 20:07 浏览次数:13
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昆明市农产品质量安全中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市农产品质量安全中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 事业运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市农产品质量安全中心概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市农产品质量安全中心 (加挂“昆明市绿色食品发展中心”、“昆明市农村能源环境工作站”牌子)隶属:昆明市农业农村局的公益一类单位,主要承担全市“三品一标”认证管理、农产品质量安全风险监测与监督抽查,指导县级农产品质量安全业务工作。负责全市农产品质量监测工作,实行质量动态管理和全程质量监控;承担农产品质量安全执法、专项整治、抽查抽检、督导检查的技术支撑与信息服务等保障工作。负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志的审核登记管理等工作;承担农产品质量安全追溯体系建设与风险评估;开展农产品绿色生产标准与技术规范研究及指导。负责全市农村环境质量监测、普查与评价工作,协助开展农业资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作,协助实施生态农业建设工作。负责全市农产品质量安全宣传、教育、培训等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、 积极配合农业农村部做好年度例行抽检。

2019年按照国家农产品质量安全例行监测工作计划,农业农村部农产品质量监督检验测试中心(南京)对我市辖区内的蔬菜生产基地、产地运输车、农产品批发市场等蔬菜、水果、食用菌及茶叶等种植业产品进行4次例行监测,共抽取样品241个(其中:蔬菜160个、食用菌32个、水果38个、茶叶11个);前三次加权合格率为94.25%(其中:蔬菜合格率为91.67%,食用菌、水果、茶叶合格率均为100%)。第四次检测结果待出。

2、 认真开展省级种植业产品质量安全例行监测工作。

按照《云南省农业厅办公室关于印发2019年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》计划任务,2019年继续承担省级种植业产品质量安全4次例行监测工作,共抽取样品160个(其中:蔬菜样品130个,水果样品30个),完成样品40项农药残留定量检测,前三次抽样农产品加权合格率为98.29%(其中:蔬菜合格率为97.9%;水果合格率为100%)。第四次结果待出。

3、 有序开展种植业产品质量安全例行监测工作。

为及时掌握我市蔬菜、水果质量安全状况,依法开展蔬菜、水果质量安全监管,保障市民蔬菜、水果消费安全,2019年计划开展4次全市种植业产品质量安例行监测,已完成3次市级例行监测,共抽取样品150个(其中:蔬菜137个、水果13个),开展39项农药残留定量检测,前两次抽样农产品加权合格率为98%,其中蔬菜88个,合格率为97.72%;水果12个,合格率为100%。

4、 认真做好全市农产品质量安全监督抽查工作。

为进一步加强昆明市食用菌质量安全监管,根据《2018年昆明市食用菌质量安全监督抽查监测方案》的通知要求,2019年对食用菌生产基地样品进行监督抽查,共抽取样品10个,重点对甲胺磷、氧乐果等20种禁用农药进行定量检测,样品合格率为100%。

为认真贯彻省、市农业工作会议精神,切实加强我市农产品质量监管,全年开展2次蔬菜监督抽查,共抽查样品300个,第一次抽查合格率为100%,第二次抽查结果待出。

为贯彻落实中央关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的工作部署,根据国家市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部联合召开整治食品安全问题联合行动电视电话会议及省农业农村厅农产品质量安全监督抽查工作部署会等会议精神,2019年10月全市开展不忘初心、牢记使命农产品质量安全专项监督抽查,共完成50个样品,开展13项农药残留指标检测,检测结果待出。

5、 继续做好种植业产品风险监测工作。

以食用玫瑰、荷兰豆为重点,继续做好其全生产期风险监测工作,并对种植品种、加工、贮运环节风险点进行分析,提出风险点技术控制措施和生产技术规程,为农产品质量安全风险管控提供支撑依据。2019年完成市级食用玫瑰、荷兰豆的抽样42个产品(其中:食用玫瑰样品24个、荷兰豆样品18个),省级农产品(蔬菜、茶叶)质量安全风险调查55份与55个样品。

6、 切实加强蔬菜农残快速抽检,积极开展农药残留筛查技术方法研究。

2019年1~9月,对蔬菜生产基地、批发市场和农贸市场继续开展抽样快速检测,共抽取样品69762个,不合格样品130个,合格率为99.81%。

2019年积极改进检测方法,充分利用液相色谱质谱质谱联用仪的特性,并结合国内外农产品农药残留检测技术相关标准,初步研究出一种快速、简便、价廉、有效、耐用、安全的农药残留快速筛查技术。经过大量试验数据表明,此方法目前已能快速定量检测甲胺磷、氧乐果等26种农药残留,有效简化方法步骤,提高检测仪器自动化程度,降低有机试剂使用成本,提高检测工作效率。

7、 以“绿色食品牌”为主调,加大“三品一标”认证工作力度

一是将“三品一标”认证工作与全省绿色食品牌发展战略相结合,大力推进绿色食品认证。依托质量控制能力强、组织化程度和标准化水平高的农业企业,继续推进以绿色食品为主的农产品标准化生产力渗透,鼓励生产主体健全标准化生产管理制度和规模化运行机制,全面带动全市农产品生产基地的标准化管理。

2019年省厅下达昆明市新认证登记“三品一标”产品任务110个。截至10月,完成“三品一标”40家企业新增产品受理申报,年内可获证产品124个(其中:无公害19家企业58个产品;绿色食品20家企业60个产品,有机食品(中绿色华夏认证)1家企业6个产品),完成年度任务的113%。

二是强化证后监管工作,加强“三品一标”认证与农产品质量安全追溯有机融合。按照国家农业农村部要求,坚持证前审查和证后监管并重的原则,将“三品一标”生产企业全部纳入国家农产品质量安全追溯平台管理。2019年全市已有77家绿色食品获证企业纳入国家追溯平台管理,初步实现生产可管理、质量可追溯、监管可定责。

三是加大“三品一标”认证工作方法创新,积极探索“三品一标”认证对产业化龙头企业认定的推动作用,引导农业产业化龙头企业大力开展“三品一标”申报认证。围绕2019年新申报工作目标任务,改进评审工作方式,开展巿级材料集中评审,通过服务上门、现场办公的方式,组织重点县“三品一标”专家集中初审,及时相互学习,相互交流,发现问题,提高工作效率,大大提升了省、部级评审通过率。

四是强化对获证企业的年检,2019年我市绿色食品到期续展企业13家,30个产品,按期续展企业9家,20个产品,企业续展率69%。绿色食品到期年检企业31家106个产品,年内将全部按期完成年检。

重点突出对产地环境、生产技术规程的落实、原料来源、农药肥料及添加剂等投入品使用、生产记录档案、包装标识、标志使用和质量追溯管理的相关制度落实等方面的检查,严格获证企业经营与质量行为,制止企业的违规行为,增强企业的安全生产的自律性。

加大市级专项抽检力度,按照以年检带动专项抽检、以专项抽检完善年检的工作思路,对“三品一标”获证产品进行专项抽检,抽检获证产品82个(其中:无公害农产品19个,绿色食品产品60个,农产品地理标志3个),以维护“三品一标”产品认证的权威性与企业信誉,确实保障生产经营者和消费者合法权益。

五是加快“三品一标”认证与地方性农产品生产技术规程有效衔接,积极开展主要农产品标准的制修订工作。2019年按在绿色食品、无公害农产品的认证标准基础上,以“生产主体+质量安全管理”的合作模式,增强技术标准的监管引导作用与企业主体责任的互动性,有效调动企业的积极性,推动农业标准化示范、推广和宣传培训力度。2019年与云南兰露梦农业科技有限公司联合制定《鲜食葡萄生产技术规程》,现已报市场监督管理局立项;完成中国绿色食品发展中心下达的《西南地区 绿色食品肉羊养殖规程》制修订(第一完成单位),目前此规程已通过省级专家评审,待中国绿色食品发展中心审核通过。

8、 进一步加快全市农产品质量安全追溯应用与风险评估

按照国家农业农村部有关数字农业建设的指示要求,在近年来的农产品质量安全追溯数据基础上,重点在信息分析、数理统计方面开展人工智能试点集成应用与推广。2019年初步建立农产品质量安全信息的样品自动比对、模式识别等应用系统,开展“三品一标”认证现场检查无人机采集生产基地信息尝试,客观、准确、快速地反映认证企业的生产情况,逐步丰富、完善与深化我市“互联网+”农产品质量监管的应用功能,不断推进我市农产品质量安全监管信息化能力与信息服务水平的提高。2019年采集各类农产品质量安全追溯数据(数值)114587个。

9、 加强业务培训指导,提升全市农产品质量安全管理能力

为加快推进我市绿色食品产业发展,推进绿色食品标志许可及监管工作,提升绿色食品检查员及用标企业内检员业务素质,助推打造“绿色食品牌”,于2019年4月举办全市绿色食品检查员及企业内检员培训班,切实开展业务培训、追溯管理培训。全市119家绿色食品获证企业及拟新申报企业的125名内检员参加了培训,其中有108人取得中国绿色食品发展中心统一颁发绿色食品企业内检员证。选派业务骨干参加中国绿色食品发展中心的绿色食品检查员师资培训、绿色食品检查员现场检查技能提高培训班、绿色食品生产资料注册管理员培训班,以加强检查员、监管员和企业内检员师资队伍建设,提高全市“三品一标”工作人员的业务素质,改善工作局面。

10、 积极参与科普宣传活动,传播农产品质量安全知识

围绕提升品牌影响力,深入推进市场建设和品牌宣传,促进“三品一标”产品与市场对接。2019年按照上级部门部署,开展绿色食品宣传进社区活动,组织10家绿色食品企业到居民社区参加宣传及产品的展示品鉴,进一步加大对绿色食品的宣传力度,让广大管理者、生产者和消费者了解更多农产品质量安全知识。加强绿色食品标准宣贯及农业投入品使用宣传,印发绿色食品、无公害农产品的相关标准、准则发放到企业。借扶贫攻坚之机,对对口帮扶的东川区红土地镇炭房村进行深入了解调研,对其马铃薯产业的品牌创建,质量提升,绿色食品申报进行点对点指导。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农产品质量安全中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,即:昆明市农产品质量安全中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农产品质量安全中心2019年末实有人员编制15人。其中:事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市农产品质量安全中心2019年度收入合计384.27万元。其中:财政拨款收入374.41万元,占总收入的97.43%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入9.86万元,占总收入的2.57%。与上年对比有所减少,主要原因分析为社会保障缴费和项目经费减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市农产品质量安全中心2019年度支出合计389.80万元。其中:基本支出204.97万元,占总支出的52.58%;项目支出184.83万元,占总支出的47.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比有所减少,主要原因分析为社会保障缴费和项目经费减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市农产品质量安全中心部门正常运转的日常支出204.97万元。与上年对比有所减少,主要原因为收入数比上年有所减少,减少原因为社会保障缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出10.49%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市农产品质量安全中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出184.83万元。与上年对比有所减少,主要原因为上级下达的项目减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农产品质量安全中心2019年度一般公共预算财政拨款支出374.41万元,占本年支出合计的96.05%。与上年对比有所减少,主要原因分析为社会保障缴费和项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于市场监督管理专项和市场监管执法。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出19.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康(类)支出15.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出300.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于开展农业科技推广与产业发展与农产品质量安全等方面的工作。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出19.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工的住房公积金缴存支出。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市农产品质量安全中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元,下降7.82%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元,增长26.75%;公务接待费支出决算减少1.08万元,下降51.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格按照中央八项规定相关精神,坚持厉行节约的原则,严格遵行相关会议费、差旅费、培训费、公务接待费及公务用车管理的相关规定开展财务核算。从源头上控制三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,占77.06%;公务接待费支出1.00万元,占22.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次198人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展相关工作按规定发生的各项业务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 事业运行经费支出情况

昆明市农产品质量安全中心2019年事业运行经费支出149.33万元。事业运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市农产品质量安全中心资产总额726.48万元,其中,流动资产71.06万元,固定资产655.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少459.07万元,其中;流动资产减少64.13万元,固定资产减少394.94万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

726. 48

71. 06

655. 42

0

12. 79

0

642. 63

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2019年度,昆明市农产品质量安全中心无政府采购支出。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、 其他重要事项情况说明:无

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(二)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年昆明市农产品质量安全中心部门决算2