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索引号: 015113542-202009-279669 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市农业农村局 发布日期: 2020-09-23 16:11
名 称: 昆明市渔业行政执法局2019年度部门决算
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昆明市渔业行政执法局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-23 16:11 浏览次数:16
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昆明市渔业行政执法局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市渔业行政执法局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市渔业行政执法局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

根据市委编办赋予我单位的12项主要职责,结合近几年新的工作变化和上级部门的要求,我单位的职能职责具体归纳为以下四个方面:

渔业行政执法:依据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于印发<中国水生生物资源养护行动纲要>的通知》等法律及规范性文件开展渔业资源增殖、保护,实施长江、珠江禁渔、打非、查处非法经营利用水生野生动物行为;对渔业水域生态环境保护的监督管理;依照渔业法律法规核发和注销相关行政许可证;调查处理渔业污染事故和生产纠纷;对违反渔业法规的行为依法进行行政处罚;对水生动物饲料、药物质量进行监督;实施渔业船舶管理等。

水产品食品安全监督管理:依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》对昆明市行政辖区内的产地的水产品以及批发市场、大型超市、机场、铁路、公路等流通领域的水产品质量安全进行监督管理,查验水产品货证情况,流通记录;对水产品质量进行抽样检测,依据检测结果发布信息;对有问题的水产品进行追溯、处罚等。

水生动物防疫检疫:依据《中华人民共和国动物防疫法》对进出昆明市的水生动物苗种及产品实施检疫,进行产地检疫,出具检疫证明;进行水产品的无害化处理和防疫消毒的监督;在水产品防疫检疫监督中采取行政处理措施;建立水生动物疫病测报体系、控制疫情等。

渔业行政管理:依据《中华人民共和国渔业法》等法律及规范性文件负责监督检查国家渔业法律法规的贯彻执行;制定全市渔业生产计划和中长期发展规划,调整渔业生产结构和产业布局;制定全市水产科研、技术推广的规划和计划,引进推广渔业生产先进技术和新品种;维护渔业生产秩序,对渔业生产全过程的计划、组织、指挥、协调、监督、管理等宏观管理工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一、 渔业生产

(一)目标任务完成情况。昆明市2019年度渔业目标任务为水产品总产量4万吨、一产产值8亿元 、总产值32亿元。为完成或超额完成目标任务,我局加强对县区调研、指导、督促检查工作,做好产业结构调整调查等工作,尽力解决好基层所需所想的问题,为今年生产目标任务的顺利完成打下来扎实的基础,预计2019年度全市完成总产量4.02万吨、总产值35亿元,以去年数据基本持平。

(二)养殖水域滩涂规划编制完成情况。按照农业农村部和省农业农村厅要求,我局积极筹备争取主管局在政策、资金方面予以了大力支持,昆明市市本级、宜良、寻甸县按照规定时限完成了《昆明市养殖水域滩涂规划(2018-2030)》《昆明市宜良县(寻甸县)养殖水域滩涂规划(2018-2030)》并经昆明市人民政府和两县人民政府颁布实施,为今后我市渔业绿色发展打下坚实的基础。

(三)稻田综合种养完成情况。为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》精神,大力发展绿色生态健康种养殖,进一步巩固稻渔综合种养取得的成效,提高土地综合效益,促进粮食高产创建,调整产业发展结构,推进农业产业扶贫,保护和传承农耕文化,推进乡村振兴战略建设,我局认真部署,强力推进,根据《昆明市农业农村局关于2019年度全市稻渔综合种养实施意见》的部署,全市共实施稻渔综合种养项目面积1.75万亩(为历年最大规模),其中示范面积0.98万亩,带动0.76万亩。目前该项目已全部完成进入项目总结阶段(专题工作总结后出)。

(四)举办首次全国休闲垂钓比赛。2019年1月19-20,中国昆明宜良柴石滩欧贝丝特杯国家级筏钓比赛在我市举行,这也是云南省首次举办此类赛事,来自全国各地的80多名筏钓运动员参加比赛,多方媒体进行了报道,此举拉开了我市乃至云南省高规格休闲渔业发展的序幕。

(五)高标准完成行政审。自6月10日渔业渔政管理处正式运转以来,按照机构改革的相关规定,渔业行政审批工作交由渔业处负责,我们安排专职人员认真开展工作,半年时间完成行政审批件18件,群众满意率100%

(六)其他工作

1、 根据省厅要求,按时按质按量完成每个季度全市休闲渔业发展情况监测材料的汇总及报送工作;完成渔业统计台账信息采集等材料的报送等工作。

2、 代拟长江水生生物资源保护、水产业绿色发展意见两个稿件。

3、 昆明市渔政局获2019全国渔业执法工作先进集体称号

二、 渔业执法

(一)长、珠江禁渔工作开展情况。为贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》,科学养护长珠江流域水生生物资源,维护长珠江流域生物多样性和水域生态安全,促进渔业资源可持续健康发展。根据农业农村部、省农业厅长珠江禁渔的工作安排和要求,2019年制定长珠江禁渔工作方案,明确领导责任,按照长珠江禁渔工作的要求,加强对长珠江禁渔工作检查力度,截至目前为止昆明市共编发宣传资料750份,出动宣传、执法车辆94台次,出动执法人员338人次。渔政执法船31船次,粘贴标语600余幅,在长、珠江流域禁渔期间广泛开展保护水生野生动物宣传活动。罚没一批违规网具、电捕鱼器并进行公开销毁,起到了较好的震慑作用,圆满完成今年的长珠江禁渔工作。

(二)联合相关部门开展涉嫌违法捕捞水生动物查处工作。为进一步增强广大市民对水生野生动物的保护意识,市、县渔业行政主管部门与公安部门联合在长珠江流域共同打击电、毒、炸等违法捕捞联动执法工作。截至目前两部门共联合办理违法捕捞案件3起。

(三)开展渔业增殖放流工作。贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》,强化长、珠江流域资源的保护与管理,恢复长珠江流域渔业资源和保护天然水域生态环境。2019年昆明市预计向上级部门争取增殖放流资金35万元,计划放流各类鱼苗200万尾,放流品种为滇池高背鲫、本地鲫鱼、鲢鳙鱼,青鱼等,放流区域为我市的长珠江流域及湖泊、水库等天然水域。目前已投放鱼苗233万尾,圆满完成了今年的增殖放流任务。

(四)渔业污染事故调查处理。为维护渔业养殖户的利益,减少因发生渔业污染事故而造成的经济损失,指导县区渔政人员做好渔业污染事故的调查处理工作,截至目前指导县区处理渔业污染事故5起。

三、 水产品食品安全

(一)、 制定工作计划,明确工作任务。为加强水产品食品安全监管,年初制定了《昆明市农业农村局关于印发2019年水产品质量安全抽检计划的通知》(昆农通〔2019〕33号),明确水产品抽检工抽样计划批次、范围、检测指标等;制定水产品整治工作方案和水产品专项实施方案等;

(二)、 开展水产品质量检测工作。加强水产品抽样检测力度和批次,水产品抽样主要采取农业农村部市场例行抽检、农业农村部产地监督抽检;省农业厅产地抽检;市级流通、产地送检;县区产地快检的五级抽样检测监管方式。

1、 开展水产品市场产地抽样检测工作:截止10月31日为止全市共抽取982个样本,检测指标为孔雀石绿、硝基呋喃代谢物、氯霉素、磺胺类等,目前除农业农村部第四次市场例行抽检未出结果外,共发现3起药残超标情况,检测合格率为99.7%;其中:配合农业农村部水产品质量安全检测中心(烟台站)开展4次水产品市场例行监测,共抽取80个样;配合农业农村部开展鲑鳟鱼传染性造血器官坏死病专项检测5个。省农业农村厅市场例行检测2次抽检20个。市级季度抽检和不忘初心、牢记使命专项抽检235个,县级抽检132个。水产品批发市场抽检510个。

2、 加强产地水产品监管。到县区产地检查水产品生产情况21次,75人次。主要检查苗种来源、养殖生产记录、投入品使用情况。

根据年初制定的工作计划和工作目标,目前只有市级第四季度抽检未实施外,已完成90%以上的工作任务,预计年底前可完成所有工作,水产品检测合格率96%以上。

四、 渔业安全生产

(一)落实岗位责任,安排部署全市年度渔业安全生产工作。2月20日,昆明市参加了全国、全省渔业安全生产工作视频会议。会后,市农业农村局倪淼副局长及时组织市渔政局中层以上人员召开渔业安全生产工作会议,成立了以倪淼副局长为组长的领导小组,全面落实责任。同时,认真部署了全年渔业安全生产工作,以市农业农村局的名义制定并下发了《昆明市农业局2019年渔业安全生产工作方案》(昆农通〔2019〕24号)。

(二)强化责任落实。结合省农业农村厅《云南省2019年度渔业安全生产管理责任书》、市农业农村局《昆明市农业农村局2019年度农业安全生产目标责任书》,制定了《昆明市渔业行政执法局“党政同责、一岗双责”》的规定,有力夯实了安全生产的责任基础。

(三)做好重点工作。抓住春节和“两会”、雨季汛期这些重大节假日、重大活动,制定并下发《昆明市渔业行政执法局关于加强2019年春季“两会”期间及冬季渔业安全生产工作的通知》、《昆明市农业农村局关于转发《云南省农业农村厅办公室关于做好抗旱防汛和伏季休渔期间渔业安全生产工作的通知》的通知》、《昆明市农业农村局关于做好“中秋”、国庆“两节”渔业安全工作的通知》,根据年度渔业安全生产检查计划,结合各县(市)区实际情况,开展渔业安全生产的检查、宣传工作,共出动人员72人次, 21车次对宜良县、寻甸县、安宁市、阳宗海管委会等县(市)区进行检查,将检查督查和宣传紧密结合,同时,对一些县(市)区渔业生产存在的安全隐患进行督促整改,要求完善相关台账资料,渔业企业规范配套、使用渔业机械。

(四)做好相应的应急工作。按照省、市文件精神的要求,制定并下发了《昆明市渔业安全生产应急方案》,并安排好节假日应急值班值守工作。

(五)加强安全宣传。积极组织参加 “云南省、昆明市暨宜良县2019年‘安全生产月’系列活动启动仪式”,到宜良县匡远街道办事处对安全生产进行宣讲、咨询,达到安全警示教育的目的,取得很好的成效。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市渔业行政执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市渔业行政执法局2019年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员17人),其他人员0人。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市渔业行政执法局2019年度收入合计466.74万元。其中:财政拨款收入441.46万元,占总收入的94.58%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入25.28万元,占总收入的5.42%。

昆明市渔业行政执法局2019年财政拨款收入决算441.46万元。2018年度财政拨款收入决算合计450.70万元,与上年相比减少9.24万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市渔业行政执法局2019年度支出合计504.00万元。其中:基本支出471.00万元,占总支出的93.45%;项目支出33.00万元,占总支出的6.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

昆明市渔业行政执法局2019年度支出决算合计504.00万元。2018年度支出决算合计450.70万元,与上年相比增加53.30万元。其中:2019年度基本支出决算471.00万元,2018年度基本支出决算413.26万元,比上年增加57.74万元。因为增加了两名军转人员,工资及医保、养老保险、公积金等项支出增加。2019年度项目支出决算33.00万元,2018年度项目支出决算37.44万元,比上年减少4.44万元。鉴于工作实际情况,将工作重点放在县区,故本级预算减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市渔业行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出471.00万元。2018年度基本支出决算413.26万元,比上年增加57.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市渔业行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33.00万元。2018年度用于专项业务工作的经费支出37.44万元,与上年相比减少4.44万元,系2019年度将业务工作重点放在县区,故本级预算减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市渔业行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出478.07万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出413.26万元,比上年增加64.81万元。由于部队军转2人增加人员经费及缴交存量资金,故造成支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于水产品食品安全市场监管,用于支付检测费。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出29.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出。

9. 卫生健康(类)支出28.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出386.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴支出等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出29.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位职工缴交公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市渔业行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.92万元,支出决算为4.92万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.16万元,下降19.03%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元,下降12.50%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降84.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,控制成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.84万元,占98.28%;公务接待费支出0.08万元,占1.72%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.84万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我局对县区进行业务工作安排,接待县区工作人员。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市渔业行政执法局2019年机关运行经费支出39.70万元,2018年机关运行经费支出37.44万元,与上年对比较少2.26万元,主要原因时厉行节约,降低工作成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市渔业行政执法局资产总额466.42万元,其中,流动资产335.28万元,固定资产131.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。截至2018年12月31日,昆明市渔业行政执法局资产总额512.21万元,其中,流动资产372.36万元,固定资产139.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少45.79万元,其中;流动资产增加37.08万元,固定资产增加8.71万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


昆明市渔业行政执法局2019年度部门决算报告

3.市渔政局决算公开表