昆明市农业农村局 nyncj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113542-202009-279727 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市农业农村局 发布日期: 2020-09-23 16:10
名 称: 昆明市农业农村局(本级)2019年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市农业农村局(本级)2019年度部门决算

发布时间:2020-09-23 16:10 浏览次数:16
字号:[ ]

昆明市农业农村局本级)2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市农业农村局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市农业农村局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市农业农村局是市政府分管农业、农村工作的职能部门,主要负责全市种植业、畜牧业、农业机械、农村能源农业环保、等生产的管理指导和技术推广以及农业教育、农产品质量安全监管、农村经济管理、农民减负监督和党的农村政策的贯彻落实等工作。主要职责:

1、起草或拟订全市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划,并负责组织实施;拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展;监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责全市农业资源区划。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目,编报部门预算并组织执行。

4、指导粮食等主要农产品生产,指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用,依法管理耕地质量,发展节水农业;规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理;指导农产品检验检测体系建设。

6、负责农业行政执法,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化和农机安全监理工作。

7、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,协调种子等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;指导动植物防疫和检疫体系建设,组织监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织有害生物普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

8、研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目;组织全市乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用;承担全市乳畜商品基地建设工作;做好奶畜饲料产品的质量监督检查;负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

9、制定全市农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施,指导全市农业职业教育和农科机构的业务工作;组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广和管理;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作;指导基层农业技术推广体系改革与建设;组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展;会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11、负责全市农业的科技交流与合作;负责实施、管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全市农业对外开放。

12、负责全市渔业生产管理和渔业行政执法工作。组织、指导全市渔业发展,负责全市水产品食品安全监管工作。

13、组织协调农业部门内部改革,强化服务宗旨;指导农业行业、协会、学会等社会组织工作。

14、承担昆明市减轻农民负担办公室、昆明市防治重大动物疫病指挥部办公室、昆明市学生奶办公室的日常工作。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、聚焦重点工作,高质量推进昆明高原特色都市现代农业发展

1)强化统筹协调,扎实推进乡村振兴战略实施

a.构建乡村振兴1+1+8指挥体系。高位统筹,成立了由市委、市政府主要领导任组长、市委分管领导任常务副组长、其他相关市级领导任副组长,相关职能部门为成员的市实施乡村振兴战略领导小组,领导小组下设办公室。同时,为精准推进乡村振兴各项工作,紧紧围绕乡村五大振兴,结合实际,在市级相关职能部门设立了乡村产业、生态、文化、组织和人才、乡村治理、城乡融合、宣传发动和督查问效等8个专项组,高位统筹推进乡村振兴各项工作。

b.制定出台乡村振兴战略规划及相关文件。按照“1+1+8+18+N+X”乡村振兴规划体系编制要求,牵头制定出台1个战略总体规划和8个专项工作方案,督促指导市级空间规划和县、乡、村三级规划的编制,乡村振兴战略总体规划及8个专项方案已下发执行,市级空间规划及县乡村三级规划正在推进,除石林、禄劝、寻甸未编制县级乡村振兴总体规划外,其余县区均已编制县级乡村振兴总体规划。同时,出台坚持农业农村优先发展,推动乡村振兴战略落地落实等一系列文件,加快乡村振兴战略的实施。

c.加强乡村振兴督查考评。建立党政目标管理部门牵头,党委农村工作部门共同参与的市、县、乡三级乡村振兴督查考核体系。将乡村振兴战略目标纳入市级目标管理考核,强化目标过程管理,结合实际,制定市级乡村振兴考评细则和《昆明市县(市)区党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略和“三农”发展综合考评指标》,实行季度测评、半年考核、年度考评和定期通报制度,市乡村振兴办每季度对工作推进情况及推进中存在的问题进行通报,以确保今年“三农”目标硬任务的全面完成。

d.打造乡村振兴示范典型。启动实施“一五十百千”实验计划,采取政校合作等方式,与中国农业大学、西南大学开展合作共建,着力探索一批发挥重大示范效应、产生重大政策影响的都市驱动型乡村振兴理论和实践成果,为全市乡村振兴提供全面指导,为全省乡村振兴提供标杆样板,为全国乡村振兴提供“昆明经验”。计划从今年起,选取集聚提升、城郊融合、特色保护等不同类型6个村,开展都市驱动型乡村振兴创新实验区建设,分别进行综合实验和单项实验,打造一批可借鉴、可复制、可推广的示范村,为乡村振兴战略实施提供典型样板。

2)夯实农业基础,有效保障粮食安全和农产品供给

a.巩固稳定粮食产能。一是调整完善农业生产力布局,完成粮食生产功能区划定面积183.17万亩。二是开展高标准农田建设,计划完成9.35万亩建设任务。三是深入推进农业供给侧结构性改革,调减籽粒玉米面积,扩大青贮玉米、鲜食玉米面积。四是抓好草地贪夜蛾的防治,迅速反应,科学开展应急防控;全面普查,加强监测预警;全加强培训,开展技术指导。完成粮食总播种面积346.75万亩,产量预计103.94万吨,其中夏粮播种面积111.2万亩,产量预计20.2万吨,秋粮播种面积235.55万亩,产量预计83.74万吨。

b.稳定主要畜禽产品生产供应。一是重点支持规模化种猪场和养殖场发展,促进养殖业转型升级。组织符合条件的7家种猪场、规模猪场向省级申请流动资金贷款贴息,组织符合条件的84家养殖企业申报中央生猪规模化养殖场建设补助项目(待批复)。二是狠抓非洲猪瘟防控。加强基层防疫体系建设,推进9个县区非洲猪瘟检测能力提升和90个检疫申报点规范化建设,强化养殖环节监测排查,认真落实生猪屠宰环节“两项制度”。受非洲猪瘟疫情和禁养区规模养殖场关闭搬迁等影响,生猪、能繁母猪存栏量分别为196.19万头和22.27万头,同比分别下降25.37%和24.23%,降幅低于全国15.73和14.67个百分点。截至目前,全市出栏生猪290.36万头,肉牛23.74万头,羊76.19万只,家禽5506.75万羽;肉类总产42.05万吨,奶类总产9.63万吨,禽蛋产量6.36万吨。畜牧业产值107.21亿元。预计水产品总产量4.02万吨、总产值35亿元,与去年数据基本持平,但总体基本稳定。

c.特色农产品生产稳中有升。2019年,预计全市蔬菜播种面积166万亩,生产量348万吨,外销量279万吨,产值67亿元;花卉园艺合计种植面积34万亩,其中鲜切花(包含切花、切叶、切枝)种植面积12万亩,鲜切花产量70亿枝,花卉园艺产值合计126亿元,花卉综合总产值184亿元;在园水果面积56.6万亩,产量30万吨;预计完成中药材种植面积23.5万亩,产值22亿元,同比增长8%;重点中药材加工企业产值230亿元,同比增长10%。严控烤烟生产规模,开发特色优质烟叶,践行绿色发展理念,2019年全市烤烟种植面积50万亩,累计收购烟叶138.1万担,实现烟农售烟收入22.083亿元,实现烟叶税收入4.858亿元,各项收入指标均创历史最高水平。

d.强化农业设施装备建设。一是推动农业机械化发展。落实好农机购机补贴政策,下拨昆明市购机补贴资金2251.9万元,深松整地资金99万元,深松整地7.2万亩。做好春耕备耕及三夏的准备和服务保障工作,开展精量播种、机械深松、节水灌溉和水稻机械化育插秧等新技术的示范推广。全市各类农机具拥有量达到45.25万台(套),较上年同期增加0.65万台(套),农机总动力达到332.4万千瓦,较上年同期增加2.1万千瓦;主要农作物耕种收综合机械化指标率51.5%,较上年同期增长0.5%。二是狠抓安全生产。构建安全生产管理体系,落实安全生产责任,开展4次安全生产检查。农机安全、农机事故三项指标(事故率、重伤率、死亡率)均控制在4‰、3‰、2‰以内。昆明市被推荐为全国“平安农机”示范市,宜良县、富民县被命名为省“平安农机”示范县,宜良县被推荐为全国“平安农机”示范县。

e.农业科技投入持续强化。一是建设现代农业产业技术体系。依托全省体系建设,做好云南省玉米产业技术体系昆明石林玉米综合试验站等5个实验站所建设,依托岗位专家和站长,开展好高产创建,集成技术成果和新品种展示,病虫害防治和新技术试验示范,进一步促进科学实验站步入全省领先的推广试验前列。二是大力开展农业科技推广。遴选推荐2019年农业主导品种和主推技术,2019年申报农业主导品种和主推技术8个单位、5个品种、5项技术;做好基层农技推广补助项目,继续加强村级农技推广体系建设,8人入选2018年全省首届百名农技推广大使,培育新型职业农民2000人。三是开展科研项目研究。主要围绕:“高原特色农作物品种试验示范展示”“农业资源环境关键技术研发及推广应用”“特色经济作物新品种选育及栽培技术推广应用”“粮食高产高效安全关键技术模式攻关及推广应用”“特色农产品加工技术应用研究”等5大方面开展项目研究工作。培育出昆椒6号、7号、昆梗11号等自主知识产权新品种。

3)加快调整结构,乡村产业不断发展壮大

a.“绿色食品牌”培育成效明显。按照大产业、新平台、新主体的发展思路,采取抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题举措,瞄准“世界一流、中国最优”的目标,聚焦昆明市“绿色食品牌”花卉、林果、蔬菜、山地牧业(重点为肉牛业)、淡水渔业、中药材六个重点产业及茶叶、咖啡两个产业的加工及精深加工“6+2”重点产业,全力打造世界一流“绿色食品牌”。晋宁区(花卉)、寻甸县(肉牛)入选“一县一业”示范县创建(全省20家,昆明2家),以打造“一县一业”示范为抓手,推进我市花卉、肉牛产业现代化发展。组织参与云南省“10大名品”、“10强企业”和“20佳创新企业”评选,全市11个品牌、5家企业、3家企业分别获 “10大名品”、“10强企业”、“20佳创新企业”。加快推进中国(云南)普洱茶中心暨普洱茶博物馆选址规划工作。

b.乡村特色产业稳固壮大。紧紧围绕“一县一业、一乡一特、一村一品”培育壮大乡村特色产业,石林县西街口镇列入2019年全国“一乡一特”产业强镇名单,呈贡区吴家营街道缪家营社区、石林彝族自治县西街口镇新木凹村成功申报为全国“一村一品”示范村。开展100个市级“一村一品”专业示范村命名。石林县成为全国第一批农村创新创业典型县,嵩明县列入全省4个申报第二批全国创业创新典型县推荐公示名单,宜良县泛亚花木城列入全省8个国家农村创新创业园区推荐公示名单,石林县台湾农业创业园列入全省8个国家农村创业创新孵实训基地推荐公示名单。

c.农产品加工业辐射带动能力增强。2019年,全市完成农产品加工业现价总产值(不含烟草)预计完成636亿元,同比增长8%,农产品加工业产值比1.6:1(农业总产值预计397.33亿元)。其中,全市规模以上农产品加工企业预计达258家,预计实现现价总产值565亿元,占全市农产品加工业总产值的85%左右,继续发挥全市农产品加工业支柱作用。

d.农村一二三产业融合发展加快。大力发展休闲农业及乡村旅游,积极组织开展中国美丽乡村休闲旅游(秋季)推介活动承办及精品景点线路现场推介申报工作,石林县被农业农村部列为2019年中国美丽乡村休闲旅游(秋季)推介线路(全国共11条精品线路,西南地区2条)。宜良河湾村、安宁温泉小村上榜全国乡村旅游重点村名录,寻甸凤龙湾阿拉丁小镇上榜“全国十佳文旅小镇”,宜良县麦地冲、晋宁区沙堤村等村落从传统农业村变身网红旅游地。

e.新型农业经营主体培育进一步优化。一是认真做好农业园区建设。充分发挥现代农业园区和都市农庄在产业融合发展的平台载体作用加快农业园区建设,全市10个重点农业园区总规划面积66.58万亩,累计建成农业园区14.84万亩,完成总规划面积的22.3%;计划总投资408.1亿元,已完成累计投资70亿元,占计划总投资的19.5%。二是开展空壳社清理工作,对全市4162个合作社进行了清理,清理出空壳社1142个。累计家庭农场达237个。三是农业产业化主体作用发挥明显。全市共有国家级农业龙头企业8家、省级农业龙头企业110家、市级农业龙头企业335家。加大农业产业化各级龙头企业培育力度,推荐1家企业申报国家级、19家企业申报省级、26家申报市级重点龙头企业,对43家省级、115家市级龙头企业运行进行监测。前三季度,农业产业化龙头企业累计总产值499.6607亿元,同比增长14.87%;营业收入618.9689亿元,龙头企业销售收入6165214万元。

f.高位统筹农业固投工作。一是以市农业农村局局长为组长,各副局长为副组长成立农业固投工作领导小组。建立包保工作机制,由市农业农村局各领导牵头包保县区、项目,业务处室跟进县区落实项目,强化项目跟踪服务,形成全局全系统共抓项目的良好态势。二是研究出台重点农业产业投资扶持办法,专项安排300万元用于重点农业产业发展项目扶持,通过招商引资、外引内培抓牢抓实一批大型投资项目落地。三是加强与发改、统计等部门的沟通协调,建立动态分析协调机制,对农业固定资产投资情况进行定期分析,对各县(市)区农业固投工作完成情况按月进行通报,并分季度将通报函发送至各县(市)区人民政府。1-10月,完成农业固定资产投资34.9亿元,同比增长22.05%。

g.大力发展会展经济。一是成功举办第十五届中国昆明国际农业博览会。集中展示云南省推进农业供给侧改革、发展农业农村经济、决胜脱贫攻坚战取得的新成就和新进展,为云南、昆明农业实现规模化经营、标准化生产、绿色化发展、品牌化发展提供强有力支撑。本届农博会主会场逛展人数超过43万人,实现现场销售额6255万元,现场签订意向购销协议2.853亿元。展会期间共签约招商项目25个,吸引内资127.7741亿元、外资3000万美元。二是组织参加全国相关农业展会。先后组织参加10余次农业展会活动,通过展会宣传推介昆明高原特色农产品和重点农业企业,邀请各展会参展商参加昆明国际农业博览会,并利用外出参展机会开展招商引资走访工作。

4)强化全程质量监管,推广农业绿色发展生产方式

a.逐步完善农产品质量监管体系。建设覆盖市、县区、镇街三级的农产品质量监管体系,市级现有质量安全检测机构3家,县区建成县级检测站9个,全市有89个涉农乡镇(街道)建立农产品质量安全检测室。“昆明市农产品质量安全监测与追溯平台”可追溯全市“三品一标”认证农产品质量安全,追溯品种范围覆盖主要农产品。嵩明已创建为国家级质量安全创建县,宜良已经创建为省级农产品质量安全创建县,禄劝、寻甸等地正在开展农产品质量安全创建县创建工作。

b.开展农产品质量安全监督抽检和例行监测。农业农村部对我市辖区内生产或销售的蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等进行了3次年度例行抽检,共抽取样品357个,加权平均合格率96.36%。

市级定量抽样检测农产品2223批次,加权平均合格率99.11%。对所辖蔬菜生产基地进行速测,共抽取样品69762个,合格率99.81%。

c.大力发展“三品一标”。坚持证前审查和证后监管并重,积极开展“三品一标”的申报工作,并加大获证产品检查力度,确保获证产品质量。截至目前,昆明市“三品一标”有效认证登记企业(单位)144家,产品432个,包含蔬菜、水果、粮食、茶叶、畜禽及加工产品等,总产值达69亿元,预计2019年新增“三品一标”农产品110个以上。

5)狠抓农村人居环境整治,打好乡村振兴第一场硬仗

a.统筹推进农村人居环境整治工作。以农村“厕所革命”、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理为重点,加大农村人居环境整治力度。截至目前,全市共完成行政村公厕改造新建656座,无害化卫生户厕完成70135座。全市新建4座中转站(含2座分拣设施)、新增转运车18辆、收集车731辆、垃圾房76座、垃圾桶5440只,全市基本实现乡镇(镇区)生活垃圾处理设施全覆盖,自然村生活垃圾有效治理率达99.95%。分类建设污水处理设施,优先治理滇池流域、牛栏江昆明段、集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感区域的村庄,全市乡镇(街道)污水处理设施覆盖率达96.9%,建制村污水治理设施覆盖率达87.2%。其中滇池流域内18个乡镇(街道)镇区均采用转运至城镇或自建污水处理厂(站)的方式进行处理,建制村农村生活污水处理设施覆盖率为95.54%。

b.扎实推进农业农村面源污染防治工作。制定《昆明市农业农村面源污染治理及重点流域规模化畜禽养殖整治专项攻坚战行动方案》等文件,对全市农业农村面源污染工作进行安排部署。积极实施化肥农药“零增长”行动,大力推进农业清洁生产和标准化生产以及秸秆资源化利用。截至目前,在滇池流域及补水区推广测土配方施肥技术33.05万亩,水肥一体化技术示范828亩,推广实施农作物病虫害绿色防控农药减量示范村15个,示范面积1.5万亩,应用辐射面积11.3万亩;完成秸秆还田95.34万亩,完成饲料化利用15.37万吨。开展畜禽养殖污染源普查,并大力推进畜禽养殖禁养区划定及禁养区内规模养殖场关闭搬迁工作。在寻甸县开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目,已建成大中型沼气工程6座,完成全县90%以上养殖场(专业合作社)粪污处理设施的配套及改造升级。截至目前,全市畜禽规模化养殖场设施配套率87.76%,粪污资源化利用率88.29%。

6)强化制度性供给,充分激发农村发展活力

a.扎实推进农村集体产权制度改革。全市共在15个县(市)区、131个乡镇(街道)、1403个村(居)委会、11190个村(居)民小组开展了清产核资工作,于7月底全面完成农村集体资产清产核资工作。经核查,全市农村集体资产总计约814亿元、集体土地总面积约3150万亩。

b.积极开展农村集体产权制度改革国家试点工作。宜良县、富民县、安宁市、石林县分别被列入全国第二、三、四批全国农村集体产权制度改革试点县。截至目前,宜良县全面完成第二批试点县改革任务,富民县基本完成第三批试点县改革任务,安宁市、石林县稳步推进第四批试点县改革任务。

e.基本完成农村承包地确权登记颁证工作。扎实推进农村土地确权登记颁证“回头看”工作,截止9月底,全市已确权承包地面积5862674.82亩,占应确权面积的99.59%;已颁发土地承包经营权证书708808份,颁证率为97.76%,基本完成农村承包地确权登记颁证工作。

e.积极实施农业保险。一是认真贯彻落实中央农业保险政策。2019年,中央政策性农业保险开展了种植业及养殖业8个险种,即水稻、玉米、油料作物、小麦、马铃薯、能繁母猪、奶牛、育肥猪保险。本年度中央政策性保险签单保费5149.43万元,承担风险保障231183.96万元,估计损失金额3487.12。二是积极实施地方性特色农业保险。2019年,我市共实施地方性特色农业保险4个险种:马铃薯叠加保险、能繁母羊保险、当归种植保险及稻田养鱼保险。本年度地方性特色农业保险签单保费356.86万元,承保户数7152户,承担风险保障10573.48万元,估计损失金额282.66万元。

7)发展贫困地区产业,助力全市脱贫攻坚战

a.突出产业选择精准化。因地制宜重点推进寻甸县云岭牛、功山羊、苗鸡、马铃薯,东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园、中药材、畜牧业,禄劝县中药材、农产品特色物流体系建设、核桃、板栗、青花椒提质增效10个特色产业发展。在三个脱贫摘帽县(区)完成中药材种植9.8万亩;完成特色经济林果建设3.015万亩;禄劝、寻甸两县完成烤烟种植22.32万亩,计划收购62.9万担。推进旅游小镇建设,寻甸凤龙湾阿拉丁旅游小镇在2019年第三季度成功创建2019年“云南省特色小镇”。着眼持续推进寻甸县、东川区国家电子商务进农村综合示范项目,构建“县—乡—村”三级电子商务公共服务体系,分层次开展电子商务宣传推广,聚焦农产品上行,完善农产品供应链,实现“工业品下乡、农特产品进城”双向流通,促进农民增收脱贫。

b.突出产业推进组织化。认真落实产业扶贫“双绑”工作要求,结合我市实际,积极推广“党支部+龙头企业+农民专业合作社+贫困户”的产业精准扶贫模式,大力推进新型经营主体带动建档立卡贫困户全覆盖,不断提高产业发展组织化程度。昆明市有扶贫任务县(区)参与带贫新型经营主体791个,新型农业经营主体参与带动农户发展产业、与农户建立利益联结机制,新型经营主体带动建档立卡贫困户9万余户、33万余人。

c.突出产业建设科技化。按照脱贫摘帽县(区)“每个主导产业不少于3人的扶贫技术专家”的要求,组建了60人的市级产业扶贫技术专家组,并在全市有扶贫任务县区选聘768名产业发展指导员,以村为单位、户为单元全面开展产业发展技术指导。努力推进“一户有一人掌握一项实用技术”的落实,全面开展农村实用技术培训,全市已开展产业扶贫培训22909人次,开展产业扶贫宣传824次。

2、加强自身建设,树立良好形象

1)扎实稳妥推进机构改革各项工作

认真贯彻落实中央、省委、市委关于深化党政机构改革的安排部署,在市深化党政机构改革领导小组的坚强领导下,扎实推进机构改革工作。3月5日,市农业农村局正式挂牌成立。机构改革后,在原市农业局的基础上,共划入职能8项、划出职能5项,合并原市委农办职能职责。

2)积极推进法治政府建设

切实做好法治政府建设各项工作,制定《昆明市农业系统2019年法治工作计划》,加强尊法、学法、用法、守法制度建设。认真组织开展扫黑除恶专项斗争工作,通过召开党组会议、理论学习中心组会议、领导小组会议等,加强对全市农业农村系统扫黑除恶专项斗争工作的指导力度。截至目前,累计发放各类农业宣传资料13.8万余份,张贴告知书2.8万份,举办集中宣传活动446场次,宣传培训1.5万人次,出动现场检查人员2900余人次。接办省农业农村厅交办线索6件,完成核查工作4件,另外2件,1件已交由市纪委专项办理,1件转由公安部门立案查处。接市扫黑办交办线索1件,已完成初步现场核查并反馈核查结果。

3)深化农业“放管服”改革

完善政务服务,优化提升营商环境。编制完成本部门监管事项目录的录入工作,监管事项认领了89项,录入检查实施清单52项;编制梳理政务服务事项通用目录清单16项;对标上海市农委57项行政许可事项,列出我市农业农村的19项对比清单(含取消、下放和备案的三项),本部门所涉14项行政审批事项进入新平台,截至10月底,共受理办结行政审批事项98件。

4)认真办理人大代表建议政协提案

高度重视年度市人大代表建议政协提案办理工作,召开党组会议专题研究办理工作,制定具体办理工作方案,积极组织开展办理工作。2019年度承办市人大代表建议共27件,市政协提案 34件,合计共61件,面商率、回复率、满意率均达100%。

5)抓实“三农”干部队伍建设

加强基层“三农”人才队伍建设,加大农业科技领军人才和实用人才培养力度,全年培训农村科技领军人才264人,完成50人农村实用人才培训。做好基层人才对口培养工作,从基层遴选7人到局属单位进行对口培养,推荐1人作为2019年云南省基层人才对口培养人选。

3、加强党的建设,扎实推进党组织及党风廉政建设

1)扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照“不忘初心、牢记使命”主题教育安排部署,强化组织领导,成立局党组主题教育领导小组和7个指导组,对局机关和局属各基层党组织开展主题教育全覆盖督促指导。及时召开全局系统主题教育动员会议,对全局系统主题教育进行动员部署。通过读书班、“万名党员进党校”等方式,扎实开展学习教育。目前,局党组已完成读书班2次、中心组理论学习10次(其中主题教育中心组理论学习5次),活动开展以来班子成员开展调研8次、讲党课8次,班子成员对照党章党规查摆问题并开展整改。扎实开展漠视群众利益、领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利等8个问题的专项整治工作,真正将主题教育落到为群众办实事上。

2)抓好“基层党建创新提质年”各项重点工作

一是开展党支部规范化建设达标创建工作。对2018年的9个党支部规范化达标创建工作进行了“回头看”考核,新申报了11个规范化建设达标创建党支部和两个“云岭先锋”党建书架创建点,1个支部申报了四星级党支部。二是印发严格落实党员活动日、“5+X”主题党日、党费日、三会一课、党员积分制、党员政治生日等制度,积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是开展“互联网+党建”工作。下载安装使用学习强国APP、云岭先锋APP,云南干部在线学习APP等。四是组织开展纪念中国共产党成立98周年暨中华人民共和国成立70周年系列活动。开展演讲比赛、主题党日、党员领导干部讲党课、走访慰问等系列活动,我局代表队在市农工委的比赛中成绩排名第3名(7支参赛队伍),荣获二等奖。五是认真开展“万名党员进党校”。经过认真组织,全局316名党员干部完成了“万名党员进党校”集中轮训(其中离退休党员送学上门124名)。六是按期完成基层党组织换届选举工作。今年,共完成20个基层党组织的换届选举工作,支部战斗堡垒作用进一步加强。七是推进“两学一做”制度化常态化。制定了2019年党组中心组理论学习计划,开展了9次党组中心组理论学习。基层各党组织通过“三会一课”、“党员活动日”等载体,全面落实“两学一做”相关要求,全局“两学一做”制度化常态化进一步巩固。

3)落实全面从严治党要求,狠抓党风廉政建设

一是全面落实主体责任。2019年,局党组3次专题研究党风廉政建设和反腐败工作,3次召开全局党员干部职工大会安排部署党风廉政工作,4次对全局党风廉政工作进行督导,签订4级责任书,制定84项监管清单,班子成员开展廉政谈话50余人次、提醒谈话22人次、讲廉政党课10人次,发送廉政短信500余条,全面压实党风廉政建设工作责任。二是抓实党风廉政教育。持续深入学习中纪委、省市纪委全会精神和国务院、省、市廉政会议的精神,开展党规党纪学习活动。全年共组织观看警示教育片、用身边案例开展警示教育、观看反腐倡廉电影、参观纪律教育基地5次,传达上级通报7份。三是严肃查处违纪违法,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。结合节假日作风纪律检查,及时发现整改隐患苗头和问题线索。今年以来查处了多报销市内交通费、外出培训不按时归队、看望人员不规范、公务用车管理不规范、财务报销不规范等违规问题,局党组对相关单位进行了通报处理,全局干部职工纪律意识、规矩意识全面加强。四是扎实抓好专项整治。突出重点领域、关键环节、重点人、重要时节,持续深入开展“六个严禁”、“漠视群众利益”、“特殊资源牟取私利”专项整治,今年以来全局未发生违反专项整治的内容的情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农业农村局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农业农村局(本级)2019年末实有人员编制99人。其中:行政编制86人(含行政工勤编制13人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员92人(含行政工勤人员12人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员98人。其中:离休7人,退休91人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农业农村局(本级)2019年度收入合计8,032.58万元。其中:财政拨款收入5,466.76万元,占总收入的68.06%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2,565.82万元,占总收入的31.94%。

昆明市农业农村局(本级)2018年度收入合计3,853.71万元。其中:财政拨款收入3,853.71万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

20192018对比收入增加4178.87万元,同比增加108.44%。主要原因是2019年收到其他收入2,565.82万元和财政拨款项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市农业农村局(本级)2019年度支出合计6,910.20万元。其中:基本支出2,778.90元,占总支出的40.21%;项目支出4,131.31元,占总支出的59.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

昆明市农业农村局(本级)2018年度支出合计3,853.71万元。其中:基本支出1,893.59万元,占总支出的49.14%;项目支出1,960.12万元,占总支出的50.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

20192018对比支出增加3,056.49万元。其中:基本支出增加885.31万元,项目支出增加2,171.19万元。主要原因是2019年基本支出生活补贴639.65万元,非财政拨款项目支出1,336.34万元等。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市农业农村局(本级)机关正常运转的日常支出2,778.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,521.80万元,占基本支出的90.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费257.09万元,占基本支出的9.25%

2018年度用于保障昆明市农业农村局(本级)机关正常运转的日常支出1,893.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,776.08万元,占基本支出的93.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117.51万元,占基本支出的6.21%

20192018保障昆明市农业农村局(本级)机关正常运转的日常支出对比增加885.31 万元,主要原因是2019年基本支出生活补贴639.65万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,131.31万元。

2018年度用于保障昆明市农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,960.12万元。

20192018对比项目支出增加2,171.19 万元,同比增加110.77%,主要原因分析2019年非财政拨款项目支出1,336.34万元、财政拨款项目增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出5,472.21万元,占本年支出合计的79.19%

昆明市农业农村局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出3,853.71万元,占本年支出合计的100.00%

2019年与2018年对比增加1,618.50万元,同比增加42.00%,主要原因增加昆明市都市驱动型乡村振兴创新试验区工作方案编制项目经费101.65万元;农用耕地土壤污染状况调查评估与类别划分经费200.00万元;农用地重金属污染防控模式攻关及应用228.59万元等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出104.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于“十四五”规划编制工作专项经费12万元;成渝招商分局招商引资工作经费50万元;派驻派出机构经费10万元;行政运行经费32.99万元

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出145.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出137.97万元;机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元;其他社会保障和就业支出   0.29万元;

9.卫生健康(类)支出155.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政单位医疗支出79.44万元;公务员医疗补助68.95万元;其他行政事业单位医疗支出6.76万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出6.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费支出6.48万元

12.农林水(类)支出4,900.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于工资和福利支出1,402.43万元;商品和服务支出231.70万元;对个人和家庭的补助支出641.76万元;基层农技推广体系改革与建设支出21.94万元;科教工作项目管理支出12.94万元;昆明市行使部分省级行政职权(饲料部分)支出15万元;农业转基因生物安全监管支出11.04万元;病虫害控制支出20万元2018年中央转移支付非洲猪瘟防控工作经费支出10万元;兽药监管经费支出10万元;农产品质量安全支出7万元;农产品质量安全监管支出7万元;执法监管支出20万元;农机安全生产规范化建设及农机技术培训推广支出20万元;农业组织化与产业化经营支出21.5万元;农业产业化经营管理支出21.5万元;农村公益事业支出478.59万元;农用地重金属污染防控模式攻关及应用支出228.59万元;农用耕地土壤污染状况调查评估与类别划分支出200万元;昆明市第二次全国农业污染源普查支出50万元;市委农办工作经费支出200万元2019年度农村产权流转交易体系建设补助经费支出120万元;市政府批复购买第三方服务开展昆明市“10大名品、10强企业、10佳创新企业”评选工作项目支出99.52万元;办公室综合业务支出100万元;编制非洲猪瘟暨重大动物疫病防控指挥系统建设实施方案和可行报告经费支出58万元;种植业处日常工作保障经费支出20万元;党风廉政信访综治维稳工作经费支出14万元;第十五届中国昆明国际农业博览会支出270万元;发展计划项目管理支出20万元;畜牧生产管理项目支出15万元;屠宰监管经费支出10万元;市级农业依法行政监督管理支出28万元;全国性会展及农业宣传支出200万元;农业宣传工作支出255万元;农业项目及财务管理支出30万元;农村能源生态环境管理费用支出20.9万元;履行农业部门职责保障资金支出187万元;昆明智慧农业项目支出80万元;昆明市乡村产业振兴专项规划支出20.2万元;昆明农业信息网运营维护支出40.2万元;基层组织建设与人才工作经费支出216万元;其他农林水支出13万元2019年度财政支农项目管理工作经费支出3万元;大棚房清理整治专项工作经费支出10万元

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出159.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于住房公积金支出159.86万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.03万元,支出决算为9.72万元,完成预算的27.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.94万元,完成预算的5.54%;公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元,完成预算的17.13%;公务接待费支出决算为1.78万元,完成预算的5.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.28万元,下降67.61%。其中:因公出国(境)费支出决算减少18.47万元,下降90.48%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.05%;公务接待费支出决算减少1.82万元,下降50.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.94万元,占19.99%;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,占61.70%;公务接待费支出1.78万元,占18.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.94万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中:

国内接待费支出1.78万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农业农村局(本级)2019年机关运行经费支出257.09万元,2018年机关运行经费支出117.51万元20192018对比增加139.58万元,同比增加118.78%,主要原因是办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市农业农村局(本级)资产总额2,025.30万元,其中,流动资产1,890.69万元,固定资产134.61万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,133.2万元,其中;流动资产增加1155.29万元,固定资产减少-22.09万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,025.30

1,890.69

134.61




134.61








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额640.49万元,其中:政府采购货物支出15.38万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出625.11万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


昆明市农业农村局(本级)报告

昆明市农业农村局(本级)决算公开