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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-23 10:35
名 称: 昆明市农村经营管理站2019年决算公开
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昆明市农村经营管理站2019年决算公开

发布时间:2020-09-23 10:35 浏览次数:16
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昆明市农村经营管理站2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市农村经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市农村经营管理站是昆明市农业局下属的参公管理事业单位,其主要职能为:

(一)农村土地承包合同管理;

(二)农民负担监督管理;

(三)农村集体资产与财务管理;

(四)农村经济收益分配统计;

(五)农村村务、账务信访工作;

(六)推进农业产业化经营发展;

(七)指导和扶持农民专业合作组织发展;

(八)发展壮大农村集体经济;

(九)村容村貌整治实施;

(十)加强调查研究,围绕税费改革后与农经工作有关的重大问题和深层次问题,以及开展失地农民社会保障、新农村建设基础数据调研。

  2.人员情况。昆明市农村经营管理站现有编制数7人,年末实有人员5人。与2018年12月相比无变化。

昆明市农村经营管理站现有财务人员二人,并建有完善的财务管理制度及机制。能够独立完成各项财务工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、完成全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

根据中央2013年“用5年时间基本完成农村土地承包 经营权确权登记颁证工作”的重大战略决策。在2019年以来我们紧盯任务时间节点,在时间非常紧张的情况下,合理调度力量和进度,加强督查和协调指导。严格按照“9步”工作法,即整个工作分9工作步骤:成立领导和工作机构、制定工作方案、开展培训和宣传动员、开展招投标、测绘作业、公示、审核、建立登记薄、发证、检查验收、整改、资料归档。截止2019年4月30日,全市调查承包农户数734,264户,占应确权承包方数量的99.84%;实测地块面积7,016,387亩,占应确权承包地面积的124.32%;确权家庭承包耕地面积5,657,604亩,占应确权承包地面积的100.24%;颁发经营权证书728,002份,占调查农户数的98.99%。各县(市)区均达到了省级“已确权面积要达到本地应确权面积的95%”的工作目标要求。全部县(市)区完成部级数据汇交。农户发证率达到97%以上。并开展了回头看进一步提高了确权质量。通过确权办证工作稳定了农村土地承包关系,推动了农村产权制度改革,维护了农村社会和谐稳定,土地确权改革红利初见成效。富民县作为云南省农村承包土地经营权抵押贷款首批试点县,自2016年开展农村土地承包经营权抵押贷款试点工作以来取得了初步成效,截至当前,全县累计办理了农村承包土地经营权抵押贷款登记983户,抵押面积10246.951亩,金融机构发放贷款983笔,共计15867.24万元。完成向省政府提交全市确权工作报告。

2、积极扶持发展农民专业合作社

积极推进示范社建设工作。2019年全市农民专业合作社数量超过4000个。组织完成全市13个国家级示范社网上报送监测信息:布置、督促、审核昆明市国家级农民专业合作社示范社进行2018年度网上申报监测数据。布置、汇总、报送2018年中央财政扶持非贫困县农民专业合作社项目资金绩效评价及总结报告。提供上级各部门《昆明市农民专业合作社发展情况及工作打算》;协助国家审计署云南省2019年第一季度政策跟踪审计组昆明市农民专业合作社工作跟踪审计,并提供相关资料;协助昆明市政府研究室的昆明市农民专业合作社专题调研并并提供相关资料;完成中共昆明市委办公室关于“农民合作社发展问题”约稿;2018年昆明市农经报表中的农民专业合作社报表审核、纠错、整改;先后两次通知、汇总、审核、上报2018年昆明市的农民专业合作社农民社员入社率。为市级以上示范社和县区继续订阅《农民合作社》月刊180份,订阅新《农民专业合作社法》发放至县级及省级示范社。推荐昆明市的石林大可枇杷种植专业合作社、宜良雪峰果品产销专业合作社到省农业农村厅。

参加全市农业农村根据云南省委农村工作领导小组办公室等11厅局联合发文进行农民专业合作社“空壳社”专项清理工作布置会,完成清理空壳社相关工。根据《云南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好防范非法集资向基层农村蔓延有关工作的通知》,根据省厅及昆明市防范和处置非法集资工作领导小组办公室布置的《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》对昆明市农民专业合作社进行非法集资风险排查整治活动。汇总、统计、总结全市农业农村系统非法集资专项整治排查工作;根据省厅及昆明市防范和处置非法集资工作领导小组办公室布置的《关于开展防范非法集资宣传月活动的通知》对昆明市农民专业合作社进行防范非法集资宣传月活动;汇总、统计、总结全市农业农村系统防范非法集资宣传月工作。布置、督促县市区通知、督促辖区内的合作社在6月30日前到市场监管部门进行年度报告。

3、昆明市地方性特色农业保险试点工作顺利推进。

为巩固中央政策性农业保险,创新地方性特色农业保险,探索商业型农业保险。结合产业扶贫,加快金融保险助推脱贫攻坚,提高精准扶贫水平,创新推动昆明市农业保险体系建设,提高广大农业生产者化解农业生产和市场风险,增强农业产业抗风险保障能力,促进金融保险对农业发展和农民增收作用。昆明市在2017年11月27日年启动了能繁母羊和马铃薯两个地方性特色保险试点,试点期限为:2017年11月27日00:00起至2018年11月26日24:00止,服务期限为保单生效之日起一个年度。预计马铃薯投保数量在55万亩、能繁母羊51万头。马铃薯在禄劝、寻甸县和东川区三个国家级贫困县区开展,能繁母羊在全市范围开展,其中三个国家级贫困县区的能繁母羊占了全市的70%以上。

马铃薯保险费率3.75%,其中:大春马铃薯的保险额度是800元/亩;保费30元/亩,市、县分别承担80%,投保户承担20%,政府承担24元/亩的保费,投保户承担6元/亩的保费;小春马铃薯的保险额度是1200元/亩;保费45元/亩,市、县两级财政承担80%,投保户承担20%,政府承担36元/亩的保费,投保户承担9元/亩的保费。

能繁母羊的费率是2.81%,保险额度是800元/只,保费22.48元/只,其中一板块和二板块市、县两级财政承担95%,投保户承担5%,即政府承担21.36元/只,投保户承担1.12元/只;三板块市县两级财政承担99%,投保户承担1%,即政府承担22.26元/只,投保户承担0.22元/只。为投保户和财政节约了大量资金。

2019年作为中央政策性保险第三轮起始年,完成了测算、上报、招投标工作。按照市委领导:每年新增两个保险品种要求,新增了稻田养鱼、当归保险。当归预计投保面积7265亩、保额1500元、费率6%,保费每亩90元,三板块实际承担72元,县级承担18元,投保户不承担保费。当归保费总额65.39万元、其中:市级财政承担49.17万元、县级财政承担12.29万元、投保户承担3.93万元。

稻田鱼预计投保面积12108亩、保额1000元、保险费率5%、每亩50元,投保户承担20%,拟采用气象指数和灾害险办法开展。剩余按照一、二、三板块常规比例承担。保费总额60.54万元,其中:市级财政需承担37.28万元、县级财政承担11.15万元、投保户承担12.11万元。

4、全力推进农村集体产权制度改革

为认真贯彻党的十九大会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,深化农村集体经济体制和管理体制改革,创新农村集体资产运行机制,保护农民集体资产权益,使农村集体经济组织真正成为产权明晰、责任明确、管理民主、充满生机和活力的市场经济主体,根据《中共中央 国务院<关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见>》(中发〔2016〕37号)、《中共云南省委 云南省人民政府<关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见>》(云发〔2017〕21号)精神,我市2019年4月30完成全市清产核资数据入库。开展清产核资数据审核修正。多次到各县市区参与指导产权制度改革工作。上报了安宁市、石林先作为全国试点,获得批准,并上报了2个县区的试点方案。

5、继续抓好农民负担减负工作。

依据上级相关部门的农民负担减负工作文件精神,并根据我市农村的实际情况,9月份对部分县(市)区进行了农民负担专项治理工作督导及监测; 12月份,抽调相关人员组成两个检查组对富民、石林、晋宁、安宁、禄劝、东川、宜良、五华八个县(市)区进行了减轻农民负担工作的执行情况抽查。由于各级政府领导的高度重视,全市没有发生一起因农民负担而引发的群众来信、来访和电话投诉。

6、农经统计工作。

按照市农业局文件的要求,10月底和11月召开了2次全市农经统计和入户调查工作会议,总结2018年农经统计工作中存在的问题,对存在的问题进行了专题培训给予指导和解决;同时布置2019年农经统计工作,要求各县区客观、准确、及时的做好涉及农村经济经营管理等700多个指标的2018年农经统计工作。完成2019年3个季度360户涉及农户收支等方面的调查统计工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农村经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农村经营管理站2019年末实有人员编制5人。其中:事业编制5人(含参公管理事业编制5人);事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员3人。其中:退休3人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农村经营管理站2019年度收入合计141.13万元。其中:财政拨款收入141.13万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2018年度收入合计167.88万元,2019年与上年对比减少26.75万元,主要原因是:机构改革我站一大部分职能划出,项目经费支出大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市农村经营管理站2019年度支出合计141.13万元。其中:基本支出118.42元,占总支出的83.90%;项目支出22.72元,占总支出的16.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出合计167.88万元。其中:基本支出127.65万元,占总支出的76.03%;项目支出40.23万元,占总支出的23.97%。支出下降主要原因是:机构改革我站一大部分职能划出,项目经费支出大幅下降。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。2018年基本支出127.65万元,2018年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出10.5万元

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.72万元。2018年度用于专项业务工作的经费支出40.23万元。支出下降主要原因是:机构改革我站一大部分职能划出,项目经费支出大幅下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农村经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出141.13万元,占本年支出合计的100.00%本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出167.88万元,占本年支出合计的100%。比上年减少15.93%,下降主要原因是:机构改革我站一大部分职能划出,项目经费支出大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出8.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于社会保障缴费等。

9.卫生健康(类)支出7.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于医保缴费等。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出115.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于人员经费支出、项目支出等。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出9.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农村经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.19万元,支出决算为0.18万元,完成预算的94.74%。其中:公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的94.74%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加20元,增长1.12%。其中:公务接待费支出决算增加20元,增长1.12%。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,公务接待费支出0.18万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农村经营管理站2019年机关运行经费支出11.03万元,2018年商品和服务支出10.5万元。主要原因是2019年公车补贴计入 机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市农村经营管理站资产总额8.28元,其中,流动资产3.26元,固定资产5.02元,2019年末固定资产原值为5.02万元,2019年10月经报市财政批准固定资产处置7.41万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8.28

3.26

5.02




5.02








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,我站没有政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我站2019年度经费支出不涉及专用名词。


3.2019年农经站部门决算公开表