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索引号: 015113542-202009-279802 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市农业农村局 发布日期: 2020-09-23 17:26
名 称: 昆明市农业机械化技术学校2019年部门决算公开
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昆明市农业机械化技术学校2019年部门决算公开

发布时间:2020-09-23 17:26 浏览次数:13
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第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

二、 2019年单位工作取得的主要成效

第二部分2019年部门决算公开表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入决算表

一般公共预算财政拨款收入决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评报告

第三部分 部门决算分析

第四部分 三公经费决算情况

第五部分 部门绩效目标完成情况

第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

1. 主要职能。

贯彻执行党和国家及上级有关部门对农机化成人教育,技术培训的方针、政策、法规、法令,监督检查各(县)市区农机校贯彻落实情况。以实用技术为培训的主要内容,负责本市农机所辖各县(市)区、乡(镇)农机管理人员、成人教育、师资进行培训。负责指导县级农机校开展培训工作。制定全市农机化成人教育方案。制定对本市所辖县(市)区农机化学校目标管理考核、总结、考评等。加强与其他地、州、市农机校的协作。配合其他农机部门开展社会化的服务工作。

2.机构情况。

本校年末机构1个。所事业单位,财政全额拨款。机构编制为12人。年末机构编制无增减变动。

3.人员情况。

本校年初人数11人,年末实有人数11人。实职领导2人,专业技术人员10人(含领导2人),工人1人,年末退休人员8人,合计19人。

二、 当年取得的主要事业成效。

通过党支部的建设,党支部发挥战斗堡垒作用、党员发挥先锋模范作用,一手抓党的建设,一手抓业务工作的促进,做到两不误。通过党的建设促进了单位多项工作制度进一步完善,保障了全市的农机化教育大培训工作围绕1、2、3、4、5的工作思路推进。一个核心:“培育新型职业农民,促进现代农业发展”,两条主线:结合推进现代化农业产业装备普及培训;合理配置农业产业劳动力实施培训。建设三支队伍:农机化管理人才、专业技术人才和农村实用人才。拓展四个领域:培训进农业产业园区、农村合作社、农业龙头企业和重点农业装备使用区域。搭建完善五个市级社会化公共服务工作平台:现代化农业装备培训专兼职教师队伍、现代化农业装备培训工作队伍、现代化农业装备培训工作体系、现代化农业装备培训网络、现代化农业装备培训公共社会服务。

(一)认真组织各类农机教育培训。2019年1一3季度培训各类人员8054人,其中:培训管理人员82人、专业技术人员423人、拖拉机1024人、农机操作工943人、新购机农民1385人;其他技能培训4197人。现已完成培训人次11000多人,超额完成省厅下达的9500人的培训任务。

(二)积极探索农机化教育培训工作的新路子、新方法、新途径,转变工作方式,力求在推进全市农机培训发展的举措、成效上有新突破。学校与云南音像出版社共同策划拍摄制作民语版科教片《青贮玉米全程机械化种植技术》,并制作成教学光盘,正在整理中,这将提高农机队伍的工作能力、培训水平和服务能力。

(三)强化管理,规范培训。建立健全档案培训资料,做到每个培训班都有台帐, 包括实施方案或计划(培训内容、培训时间、地点、授课人),学员档案或名册(姓名、性别、单位、年龄、职称职务、学历)、培训工作照片(培训班工作信息)、培训班工作小结。

(四)推进农机化教育培训效能评价。完善台账管理工作,建立农机化教育大培训工作台账和培训台账。工作台账反应工作思路、工作流程和工作业绩;培训台账反应培训计划、培训流程、培训效果和学员信息。实施分班绩效评价是为了突出培训实效,既考核培训任务的完成情况,又考核学员参加培训的情况,提高了效能。

第二部分 2019年部门决算公开表

见附件

第三部分 部门决算分析

一、 收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)年初预算收入244万元,决算收入283万元,相差 39万元,主要是人员经费增加4万元,省级补助项目增加3万元,市社保局拨入退休人员生活补助16万元,市农业农村局拨入青贮玉米课件制作等专项补助16万元。

(2)年初预算支出244万元,决算支出283万元。主要是人员经费增加4万元,省级补助项目增加3万元,发放退休人员生活补助16万元,农机培训课件制作16万元。

2019年财政补助收入251万元,支出251万元,2018年收入227万元, 支出227万元,同此增加24万元,增长10.6%。2019年基本支出收入227万元,支出227万元,2018年基本支出收入204万元,支出204万元,同比增加23万元,增长11.3%。2019年项目支出收入24万元,支出24万元;2018年项目收入23万元,支出23万元,同比增加1万元,增加4.3%。

二、 资产负债结构情况。

我单位2019年末资产总计48万元,比2018年的84万元减少36万元,增42.8%。主要原因:一是2019年有办公设备及车辆报废,固定资产减少15万元;二是应缴回财政存量资金13万元已全额缴回,流动资产减少13万元;三是应缴财政专户款8万元,已于年初完税后缴入国库,活动资产减少8万元。

2019年负债13万元,比2018年的36万元减少23万元,减63.9%。主要是应缴回财政存量资金13万元已全额缴回,应缴财政专户款8万元,已于年初完税后缴入国库,其他应付款减少2万元。

2019年我单位固定资产31万元,比2018年的45万元,减少了14万元。主要原因是2019年报废了部分办公设备和一辆车。

第四部分 “三公”经费决算情况

2019年三公经费支出28492元,其中:公务用车运行及维护费22892元,比2018年的38566元减少15674元,减40.6%;公务接待费支出5600元,与2018持平;无因公出国费用。

第五部分 绩效目标完成情况

一、 项目绩效目标完成情况。

大培训工作围绕1、2、3、4、5的工作思路推进。

(一)认真组织各类农机教育培训。2019年1一3季度培训各类人员8054人,其中:培训管理人员82人、专业技术人员423人、拖拉机1024人、农机操作工943人、新购机农民1385人;其他技能培训4197人。现已完成培训人次11000多人,超额完成省厅下达的9500人的培训任务。

(二)积极探索农机化教育培训工作的新路子、新方法、新途径,转变工作方式,力求在推进全市农机培训发展的举措、成效上有新突破。学校与云南音像出版社共同策划拍摄制作民语版科教片《青贮玉米全程机械化种植技术》,并制作成教学光盘,正在整理中,这将提高农机队伍的工作能力、培训水平和服务能力。

二、 本单位整体支出绩效目标实现情况。

2019年整体支出251万元,其中基本支出227万元,项目支出24万元,资金已全部及时足额到位,资金使用和管理均按照财政相关制度执行。项目资金23万元全部按照资金使用计划全部用于开展“三支队伍”培训和建设。项目实施过程中,严格做到事前有计划、有领导审批、审中有专人负责,事后积极检查总结,保证每一笔资金都用好、用实。

全年完成培训人数11000多人。较好地完成了省市下达的培训任务。与云南音像出版社共同策划拍摄制作民语版科教片《青贮玉米全程机械化种植技术》,并制作成教学光盘。为全市农机教育培训打下了良好的基础。

加强全市农机教育培训体系建设,带动县、乡农机校开展工作,搭建市县联动工作平台。为充分发挥学校优势,有效利用学校资源,提升职业教育培训水平和办学能力。

附件:

昆明市农业机械化技术学校2019年决算公开表