昆明市农业农村局 nyncj.km.gov.cn

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索引号: 主题分类: 其它资金信息
发布机构: 发布日期: 2020-09-28 17:45
名 称: 昆明市农业农村局2019年度部门整体支出绩效自评报告
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昆明市农业农村局2019年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-09-28 17:45 浏览次数:14
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昆明市农业农村局2019年度部门

整体支出绩效自评报告

一、摘要

2019年,是全面建成小康社会的关键之年,也是推进乡村振兴战略实施的重要一年。市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神和市委、市政府对于“三农”工作的决策部署,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农业 供给侧结构性改革为主线,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,抓重点、补短板、强基础,加快培育农业发展新动能,大力推进农业绿色发展,坚持改革创新,狠抓工作落实,扎实推进农业农村各项工作,全市农业农村经济呈现良好发展态势。前三季度全市农林牧渔业总产值实现246.17亿元,可比增长5.6%;农业增加值146.58亿元,可比增长5.7%,力争完成全年增长6%的目标任务;全市农村常住居民可支配收入增长9.1%。

二、部门概况

(一)机构设置、人员情况

昆明市农业农村局是主管全市农业和农村经济的市政府工作部门,正县级下设14个全额拨款事业单位,其中:有7个纳入公务员管理的事业单位,分别为昆明市烤烟生产办公室、昆明市植保植检站、昆明市动物卫生监督所、昆明市农村经营管理站、昆明市渔业行政执法局、昆明市生物资源开发创新办公室、昆明市农业机械安全监理所;有7个事业单位,分别为昆明市农业科学研究院、昆明市种子管理站、昆明市动物疫病预防控制中心、昆明市农业广播电视学校、昆明市农业机械技术推广站、昆明市农业机械化技术学校、昆明市农产品质量安全中心。2019年昆明市农业农村局车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(二)主要职能

昆明市农业农村局是市政府分管农业、农村工作的职能部门,主要负责全市种植业、畜牧业、农业机械、农村环境资源绿色食品等的管理指导和技术推广以及农业教育、农产品质量安全监管、农村经济管理、农民减负监督和党的农业农村政策的贯彻落实等工作。主要职责:

1.起草或拟订全市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划,并负责组织实施;拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展;监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责全市农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目,编报部门预算并组织执行。

4.指导粮食等主要农产品生产,指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用,依法管理耕地质量,发展节水农业;规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理;指导农产品检验检测体系建设。

6.负责农业行政执法,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化和农机安全监理工作。

7.承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,协调种子等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;指导动植物防疫和检疫体系建设,组织监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织有害生物普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

8.研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目;组织全市乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用;承担全市乳畜商品基地建设工作;做好奶畜饲料产品的质量监督检查;负责生鲜乳质量安全检测体系建设和质量监督工作。

9.制定全市农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施,指导全市农业职业教育和农科机构的业务工作;组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广和管理;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作;指导基层农业技术推广体系改革与建设;组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展;会同有关部门做好村容村貌整治工作。  

11.负责全市农业的科技交流与合作;负责实施、管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全市农业对外开放。

12.负责全市渔业生产管理和渔业行政执法工作。组织、指导全市渔业发展,负责全市水产品食品安全监管工作。

13.组织协调农业部门内部改革,强化服务宗旨;指导农业行业、协会、学会等社会组织工作。

14.承担昆明市减轻农民负担办公室、昆明市防治重大动物疫病指挥部办公室。

15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(三)工作完成情况

2019年,力争实现农业总产值达到300亿元,农业增加值达到230亿元,年均增长率均保持6%以上;农村常住居民人均可支配收入达到14862元以上,年均增长8.5%左右。主要是:(1)主要农产品产量稳步提高,粮食产量稳定100万吨、蔬菜产量达到300万吨,生猪出栏量达到480万头,肉蛋奶类总产量达到82万吨,水产品总产量达到4万吨,农产品质量安全例行监测总体合格率达到96%以上。(2)农产品精深加工水平进一步提升,农产品加工值超过560亿元(行业数),农产品加工值与农业总产值之比提高到1.4:1,畜牧业产值占农业总产值比重33%,渔业产值占农业总产值比重10%。(3)各级农业产业化重点龙头企业380户,龙头企业的销售收入突破600亿元,农民专业经济合作组织2800个,农户参加各类合作经济组织的比例达60%,适度规模经营面积比重达7.3%。(4)建成绿色食品原料生产基地10万亩,新申报“三品一标”产品数125个,地产商品性蔬菜质量安全检测合格率达96%以上。努力确保不发生重大农产品质量安全事件。(5)农业机械装备总动力达到325万千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达到54%,农业灌溉用水有效利用系数达到0.52。(6)到2019年农村实用人才总量(万人)在9万人以上,每年新型职业农民培训人数(万人)2万人。

(四)内控管理制度

为规范本单位内部控制管理,健全内部控制机制,提高风险防范能力,建立设计规范、运行有效的内部控制体系,保证单位经济业务安全稳健运行,昆明市农业农村局编制了《昆明市农业农村局内部控制制度汇编》,制定了《昆明市农业农村局内部控制基本制度》、《昆明市农业农村局预算管理内部控制制度》、《昆明市农业农村局收支管理内部控制制度》、《昆明市农业农村局采购管理内部控制制度》、《昆明市农业农村局合同管理内部控制制度》、《昆明市农业农村局国有资产管理内部控制制度》、《昆明市农业农村局农业项目管理办法》。

通过制定制度、实施措施和执行程序,强化内部控制,实现控制目标,对经济活动的风险进行防范和管控。

(五)资金来源及使用情况

1.收入支出与预算对比分析

2019部门预算的指导下,认真执行部门预算,严格按照2019财政收支分类科目及相关财务制度列报列支,完成了与市财政局农业处、国库支付中心、财政非税收入局年终清理对帐工作,确保了我局账务与财政下达指标和实际拨款数一致,财政拨款基本做到了收支平衡,非财政拨款项目支出结转和结余1835.39万元。

2019部门预算金额为6928.08万元,其中其他一般公共预算收入6928.08万元;2019年预算支出6910.26万元,其中工资福利支出2371.74万元、商品和服务支出222.82万元、项目支出4333.52万元

2019年部门决算收入8032.58万元;2019年我局支出6910.20万元,其中财政拨款支出5573.86万元其中工资福利支出2521.80万元、日常公用经费支出257.09万元、项目支出2794.97万元、其他支出1336.34万元。

2.收入支出结构分析

2019年度,局机关收入共计8032.58万元,其中:财政拨款收入5466.76万元,其他收入2565.82万元。

财政拨款收入5466.76万元,其中2010404规划与实施”财政拨款12万元,占财政拨款总额的0.22%;“2011105派驻派出机构”财政拨款10万元,占财政拨款总额的0.18%;“2011308招商引资”财政拨款50万元,占财政拨款总额的0.91%;“2013101行政运行”财政拨款32.99万元,占财政拨款总额的0.6%,“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”财政拨款138.62万元,占财政拨款总额的2.54%;“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”财政拨款6.75万元,占财政拨款总额的0.12%;“2082702财政对工伤保险基金的补助”财政拨款0.73万元,占财政拨款总额的0.01%;“2101101行政单位医疗”财政拨款79.44万元,占财政拨款总额的1.45%;“2101103公务员医疗补助”财政拨款68.96万元,占财政拨款总额的1.26% ;“2101199其他行政事业单位医疗支出”财政拨款7.31万元,占财政拨款总额的0.13%; “2120804农村基础设施建设支出”财政拨款101.65万元,占财政拨款总额的1.86%;“2129901 其他城乡社区支出”财政拨款6.48万元,占财政拨款总额的0.12% ;“2130101行政运行”财政拨款2136.33万元,占财政拨款总额的39.08%;“2130103机关服务”财政拨款30.58万元,占财政拨款总额的0.56%;“2130106科技转化与推广服务”财政拨款60.92万元,占财政拨款总额的1. 11%;“2130108病虫害控制”财政拨款20万元,占财政拨款总额的0.37%;“2130109农产品质量安全”财政拨款7万元,占财政拨款总额的0.13%;“2130110执法监管”财政拨款20万元,占财政拨款总额的0.37%;“2130124农业组织化与产业化经营”财政拨款21.50万元,占财政拨款总额的0.39%;“2130126农村公益事业”财政拨款487.59万元,占财政拨款总额的8.75%;“2130199其他农业支出”财政拨款2003.82万元,占财政拨款总额的36.65% ;“2130135其他农林水支出”财政拨款13万元,占财政拨款总额的0.24%;“2210201住房公积金”财政拨款160.08万元,占财政拨款2.93%;(见图一:各项财政拨款收入占财政拨款总收入比重图)。

图片1

 

2019年我局支出6910.26万元,其中财政拨款支出5573.86万元、其他支出1336.34万元。其中工资福利支出2521.80万元、商品和服务支出250.79万元、项目支出2794.97万元。(见图二:各项支出占总支出比重图)

图片2

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出合计9.72万元,其中包括:出国(境)经费决算支出1.94万元。公务接待费决算支出1.79万元。公车购置及运行维护费决算支出6万元,其中:购置经费0万元、运行维护费6万元。

2018年“三公”经费支合计30.00万元,其中包括:出国(境)经费决算支出20.41万元。公务接待费决算支出3.6万元。公车购置及运行维护费决算支出5.99万元,其中:购置经费0万元、运行维护费5.99万元。

2019年“三公”经费支出比2018年减少20.28万元,2019年严格执行压缩“三公”经费管理,只发生赴台考察费1.94万元,三公经费有效压缩减少。

2)会议费支出情况

2019年会议费支出51.31万元,2018年会议费支出39万元, 2019年比2018年增加12.30万元,增幅为31.55%。主要原因:2019年,根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发《昆明市深化市级机构改革实施方案》的通知(昆改发〔2019〕2号),2019年政府机构改革,组建昆明市农业农村局,不再保留昆明市农业局,增加整合了市委农办、市农业局全部职能职责及市发改委、市财政局、市国土局、市水务局的部份职能职责,故会议费比上年增加。

3)培训费支出情况

2019年培训费支出108.47万元,2018年培训费支出99.52万元, 2019年比2018年增加8.95万元,增幅为8.99%。主要原因:2019年,根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发<昆明市深化市级机构改革实施方案>的通知(昆改发〔2019〕2号),2019年政府机构改革,组建昆明市农业农村局,不再保留昆明市农业局,增加整合了市委农办、市农业局全部职能职责及市发改委、市财政局、市国土局、市水务局的部份职能职责, 故培训费比上年增加。

4.财政拨款收入分析

2019年度,局机关收入共计8032.58万元,其中:财政拨款收入5466.76万元,其他收入2565.82万元。2018年度局机关收入共计3853.71万元,全部为财政拨款。财政拨款收入2019年度2018年度增加41.86%。

5.年末结转和结余情况分析

2019度昆明市农业农村局年末结转和结余1838.03万元其中财政拨款年末结转和结余2.64万元非财政拨款项目支出结转和结余1835.39万元。

(六)2019年度部门整体支出管理及使用情况

1.基本支出管理情况

昆明市农业农村局按照国家、省市有关法律法规的相关规定,结合自身实际,制定了《昆明市农业农村局机关财务管理办法》、《昆明市农业农村局公务接待管理办法》、《昆明市农业农村局会议费管理办法》、《昆明市农业农村局差旅费管理办法》、《昆明市农业农村局机关财务审批管理办法》等一系列办法,从而有效的控制基本支出的合理性、合规性、合法性。

2.部门绩效管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号)等法律法规和文件要求,昆明市农业局严格按照绩效目标管理编制和审核要求,在编制预算时编制了《昆明市农业局部门整体绩效目标申报表》,同时还对2019年部门预算中涉及到的67个项目编制了《项目支出绩效目标申报表》,重点论证了立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等,由专家组对项目单位提交的相关资料进行审核,对专项支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估,并通过了市财政局委托的第三方审核,纳入2019年部门项目预算。根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔2018〕60号)《昆明市财政局关于报送2018年预算绩效自评项目计划的通知》(昆财绩〔2019〕31号)要求,在预算执行中对本单位2019年整体支出绩效评价开展自评,对与本部门职责密切相关、社会关注度高、具有明显社会、经济生态影响、脱贫攻坚等方面的重点项目30个委托第三方开展绩效评价工作,重点跟踪,并将评价结果在本部门门户网站相关专栏公开。通过开展项目支出绩效自评、绩效跟踪、事前绩效评价,强化了我局绩效评价管理,健全了绩效管理工作机制,为今后绩效管理工作打下了坚实的基础。

3.基本支出使用情况

2019农业局基本支出实际为2778.90具体情况如下:

1)工资福利支出1879.25元,其中基本工资551.76元津贴补贴370.09奖金388.63机关事业单位基本养老保险缴费246.71职业年金缴费6.75、职工基本医疗保险缴费79.63、公务员医疗补助缴费68.95、其他社会保障缴费6.86、住房公积金159.86实际支付数与预算数相同。

2)对个人和家庭补助支出642.56元,其中生活补助640.45其他对个人和家庭的补助2.10实际支付数与预算数相同。

3)商品和服务支出:257.09元,实际支付数与预算数相同。

4.专项支出项目及金额

昆明市农业农村局2019年度预算内的39项项目预算资金为   2794.97元,在项目执行中,实际支出2794.97元。具体情况如下表:                                  

单位:万元

序号

预算项目名称

预算资金

实际收到预算下达指标数

实际支付数

预算执行率

1

科教工作项目管理

12.94

12.94

12.94

100%

2

基层农技推广体系改革与建设

21.94

21.94

21.94

100%

3

昆明市行使部分省级行政职权(饲料部分)

15.00

15.00

15.00

100%

4

农业转基因生物安全监管

11.04

11.04

11.04

100%

5

兽药监管经费

10.00

10.00

10.00

100%

6

2018年中央转移支付非洲猪瘟防控工作经费

10.00

10.00

10.00

100%

7

农产品质量安全监管

7.00

7.00

7.00

100%

8

农机安全生产规范化建设及农机技术培训推广

20.00

20.00

20.00

100%

9

农业产业化经营管理

21.50

21.50

21.50

100%

10

昆明市第二次全国农业污染源普查

50.00

50.00

50.00

100%

11

农用耕地土壤污染状况调查评估与类别划分

200.00

200.00

200.00

100%

12

农用地重金属污染防控模式攻关及应用

228.59

228.59

228.59

100%

13

办公室综合业务

100.00

100.00

100.00

100%

14

编制非洲猪瘟暨重大动物疫病防控指挥系统建设实施方案和可行报告经费

58.00

58.00

58.00

100%

15

党风廉政建设、信访综治维稳、文明单位创建工作经费

14.00

14.00

14.00

100%

16

第十五届中国昆明国际农业博览会

270.00

270.00

270.00

100%

17

发展计划项目管理

20.00

20.00

20.00

100%

18

基层组织建设与人才工作经费

216.00

216.00

216.00

100%

19

昆明农业信息网运营维护

40.20

40.20

40.20

100%

20

昆明市乡村产业振兴专项规划

20.20

20.20

20.20

100%

21

昆明智慧农业项目

80.00

80.00

80.00

100%

22

履行农业部门职责保障资金

187.00

187.00

187.00

100%

23

农村能源生态环境管理费用

20.90

20.90

20.90

100%

24

农业项目及财务管理

30.00

30.00

30.00

100%

25

农业宣传工作

255.00

255.00

255.00

100%

26

全国性会展及农业宣传

200.00

200.00

200.00

100%

27

市级农业依法行政监督管理

28.00

28.00

28.00

100%

28

屠宰监管经费

10.00

10.00

10.00

100%

29

畜牧生产管理项目

15.00

15.00

15.00

100%

30

种植业处日常工作保障经费

20.00

20.00

20.00

100%

31

市委农办工作经费

200.00

200.00

200.00

100%

32

2019年度农村产权流转交易体系建设补助经费

120.00

120.00

120.00

100%

33

昆农请[2019]117号市政府批复购买第三方服务开展昆明市“10大名品、10强企业、10佳创新企业”评选工作项目资金

99.52

99.52

99.52

100%

34

大棚房清理整治专项工作经费

10.00

10.00

10.00

100%

35

2019年度财政支农项目管理工作经费

3.00

3.00

3.00

100%

36

成渝招商分局招商引资工作经费

50.00

50.00

50.00

100%

37

“十四五”规划编制工作专项经费

12.00

12.00

12.00

100%

38

省级2019年度城乡统筹转户专项补助经费

6.48

6.48

6.48

100%

39

昆财农[2019]1号昆明市都市驱动型乡村振兴创新试验区工作方案编制第三个购买服务计划项目经费

101.65

101.65

101.65

100%


合计

2,794.97

2,794.97

2,794.97


5.保障措施

1)机关财务管理制度建设

2019年昆明市农业农村局按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等中央、省、市国家相关法律法规制定及实施了《昆明市农业农村局财务管理制度》、《昆明市农业农村局资产财务处岗位职责》、《昆明市农业农村局基层事业单位财务管理办法》等规章制度对资金、物资进行管理和使用,严格按照财经纪律规范和使用财政资金。

2)专项支出审批程序

2019年昆明市农业农村局严格执行《行政事业单位内部控制规范》、《昆明市农业农村局局机关财务报销规定》、《申批报销单规范报销表格》,做到资金的使用均有审批程序,并实行专人管理、转账核算、专款专用原则,资金管理情况一般。

3)专项资金的监督管理

2019年昆明市农业农村局执行国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《昆明市农业农村局内部审计工作规定》、确保专项资金的支出合规、合法。

(七)部门国有资产管理情况

我局国有资产管理严格按照《昆明市行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定执行,资产账由计划财务处登记核算,实物管理由局办公室负责管理。国有资产日管理严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总账及明细账,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,并按时于每月4日上报上月国有资产月报,次年1月4日按时上报国有资产年报,做到账账相符、账实相符。建立了固定资产申报、配置、使用、报废处置等一系列内部控制管理制度,配置时严格按照政府采购的相关规定履行审批或备案手续,根据财政的相关批复进行配置。固定资产按照固定资折旧管理办法按月计提折旧,折旧年限界满符合处置报废条件的固定资产,通过第三方鉴定,并报财政部门核准及时进行处置,同时做好账务处理,处置收益作为非税收入上缴市级国库。

2019年末资产总计2025.30万元,其中货币资金1890.68万元、非流动资产净值302.48万元、累计折旧167.87万元,负债总计58.92万元,全部为代收代付,净资产总计1966.38万元,全部为累计盈余。

三、绩效目标

(一)绩效总目标

2019-2021年,通过努力,高原特色都市现代农业发展取得新进展,力争基本实现农业现代化。农产品生产能力稳步提升,有效供给能力不断增强;农业生产条件明显改善,农业机械总动力、农业机械化水平持续增长;农业科技贡献率明显提高,单位面积产出能力和效益明显提高;农业投入品科学运用水平大幅提升,农产品质量安全监管体系基本健全,农产品质量安全水平稳中有升;农业发展方式加快转变,一二三产业融合发展;农业生态环境明显改善,可持续发展能力显著增强;农业法治建设加快推进,依法治农局面基本形成。农产品公共营销服务平台、农村产权流转交易服务平台、金融支农服务平台、新型农民培养服务平台、服务主体信用服务平台建设全面完成。全市形成公益性服务与经营性服务相结合、综合性服务与专业性服务相配套、生产性服务与支撑性服务相耦合的农业社会化服务格局。农产品仓储设施和保鲜冷链设施建设进一步完善。到2021年,力争实现农业总产值达到420亿元,农业增加值达到265亿元,年均增长率均保持5%以上;农村常住居民人均可支配收入达到20000元,年均增长10%左右。

(二)项目具体计划目标

1.农业履职保障与管理

农业管理围绕“强职能、提素质、优服务、重创新”的目标,不断提高行政活动的效率,协调改善与服务对象的关系,提高群众满意度。按要求实行阳光政务四项制度改革,不断推进政务公开。在农业行政审批中全力推进“最多跑一次”改革。加大对农技推广人员的培训力度,提升农业生产的科技贡献率;稳步推进农业供给侧改革,提供更多安全、优质的农产品,预算金额868万元。

2.农业科技推广与产业发展

充分利用市级的科技资源优势,培育优质的马铃薯、蔬菜、花卉、杂粮等品种,提升农业科技转化率。推进农业生产集成技术推广,提高农作物良种率,提高农作物单位,提升农业产出效率。大力发展农产品加工,加工值超过560亿元(行业数),农产品加工值与农业总产值之比提高到1.4:1,农业机械装备总动力达到325万千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达到54%。到2019年农村实用人才总量(万人)在9万人以上,每年新型职业农民培训人数(万人)2万人,预算金额860.46万元。

3.农村能源与生态保护

积极优化农村能源供给机构,提高农村能源的热效率,大力推广太阳能等清洁能源,积极推进农村秸秆资源化利用,加大农业生产垃圾的集中点建设,实行“村收集、乡运输、县处理”的垃圾处理模式。完成土壤质量普查及重金属污染普查,提高农业生产面源污染的治理面积及治理效果,推进水肥一体化,提高农业节水节肥效果,实施农药、化肥减量行动,预算金额670.90万元。

4.农业交流合作与农产品流通

办好每年一届的“昆明农业博览会”,发挥“引进来”效应,使参展企业、参观人数更多,发挥农博会的农业交流平台作用。积极组织昆明农业企业外出参加展示、展览活动、发挥“走出去”的作用,促进昆明农业与市外、省外、国外的交流。充分利用电商平台,积极促进农产品流通,让优质农产品“物畅其流”。预算金额1065.20万元。

5.农业生产发展专项对下转移支付项目补助

通过农业科技创新及推广,主要农产品产量稳步提高,粮食产量稳定100万吨、蔬菜产量达到295万吨,生猪出栏量达到480万头,肉类总产量达到65万吨,水产品总产量达到3.5万吨,农产品质量安全例行监测总体合格率达到96%以上。畜牧业产值占农业总产值比重33%,渔业产值占农业总产值比重10%。建成绿色食品原料生产基地10万亩,新申报“三品一标”产品数125个,地产商品性蔬菜质量安全检测合格率达96%以上。努力确保不发生重大农产品质量安全事件。预算资金5316.32万元。

6.按既定政策标准测算对下转移支付补助事项

提高基层农业技术推广人员及兽医人员的工作待遇,稳定基层农业技术推广人员及兽医人员队伍,提升其为农民、农村服务的能力,同时促使基层农业信息报送更加真实、有效。市级与县级按比例每年筹资共计650万元。

7.履行农业局部门职责、保障机构运转

履行市农业局作为昆明市主管农业农村经济工作的基本职能,预算金额2594.55万元。

四、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门基本情况,预算制定与明细,部门中长期规划

目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

2. 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号;

3. 《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号);

4. 《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》(云财绩〔2013〕46号);

5. 《昆明市行政事业单位国有资产管理暂行办法》(昆政办201210号);

6.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办201372号);

7.《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办2013129号);

8.《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》(昆办发〔2014〕19号);

9.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政办〔2016〕12号);

10.《昆明市财政局关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(昆财办〔2015〕14号);

11.《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号);

12. 《昆明市财政局关于报送2018年预算绩效自评项目计划的通知》(昆财绩〔2019〕31号)

(四)评价对象及评价时段

评价对象是昆明市农业农村局整体支出绩效,评价时段为2019年度,指2019年1月至2019年12月。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

通过实施整体支出绩效自评,我局顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标,各项指标顺利完成。整体支出绩效根据我局2019年工作计划安排,各工作由各处室负责具体实施。按照党政机关工作的惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,无超预算情况。各项支出实施达到预期目标。经评价,昆明市农业农村局2019年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为94分,评定等级为“优”。具体评分详见后附评分表

2.主要绩效

1)巩固稳定粮食产能。一是调整完善农业生产力布局,完成粮食生产功能区划定面积183.17万亩。二是开展高标准农田建设,计划完成9.35万亩建设任务。三是深入推进农业供给侧结构性改革,调减籽粒玉米面积,扩大青贮玉米、鲜食玉米面积。四是抓好草地贪夜蛾的防治,迅速反应,科学开展应急防控;全面普查,加强监测预警;全加强培训,开展技术指导完成粮食总播种面积346.75万亩,产量预计103.94万吨,其中夏粮播种面积111.2万亩,产量预计20.2万吨,秋粮播种面积235.55万亩,产量预计83.74万吨。

2)稳定主要畜禽产品生产供应。一是重点支持规模化种猪场和养殖场发展,促进养殖业转型升级。组织符合条件的7家种猪场、规模猪场向省级申请流动资金贷款贴息,组织符合条件的84家养殖企业申报中央生猪规模化养殖场建设补助项目(待批复)二是狠抓非洲猪瘟防控。加强基层防疫体系建设,推进9个县区非洲猪瘟检测能力提升90个检疫申报点规范化建设,强化养殖环节监测排查,认真落实生猪屠宰环节两项制度受非洲猪瘟疫情和禁养区规模养殖场关闭搬迁等影响,生猪、能繁母猪存栏量分别为196.19万头和22.27万头同比分别下降25.37%和24.23%,降幅低于全国15.73和14.67个百分点。截至目前,全市出栏生猪290.36万头,肉牛23.74万头,羊76.19万只,家禽5506.75万羽;肉类总产42.05万吨,奶类总产9.63万吨,禽蛋产量6.36万吨。畜牧业产值107.21亿元。预计水产品总产量4.02万吨、总产值35亿元,与去年数据基本持平但总体基本稳定。

3)特色农产品生产稳中有升。2019年,预计全市蔬菜播种面积166万亩,生产量348万吨,外销量279万吨,产值67亿元;花卉园艺合计种植面积34万亩,其中鲜切花(包含切花、切叶、切枝)种植面积12万亩,鲜切花产量70亿枝,花卉园艺产值合计126亿元,花卉综合总产值184亿元;在园水果面积56.6万亩,产量30万吨;预计完成中药材种植面积23.5万亩,产值22亿元,同比增长8%重点中药材加工企业产值230亿元,同比增长10%。严控烤烟生产规模,开发特色优质烟叶,践行绿色发展理念,2019年全市烤烟种植面积50万亩,累计收购烟叶138.1万担,实现烟农售烟收入22.083亿元,实现烟叶税收入4.858亿元,各项收入指标均创历史最高水平。

4)强化农业设施装备建设。一是推动农业机械化发展。落实好农机购机补贴政策,下拨昆明市购机补贴资金2251.9万元,深松整地资金99万元,深松整地7.2万亩。做好春耕备耕及三夏的准备和服务保障工作,开展精量播种、机械深松、节水灌溉和水稻机械化育插秧等新技术的示范推广。全市各类农机具拥有量达到45.25万台(套),较上年同期增加0.65万台(套),农机总动力达到332.4万千瓦,较上年同期增加2.1万千瓦;主要农作物耕种收综合机械化指标率51.5%,较上年同期增长0.5%。二是狠抓安全生产。构建安全生产管理体系,落实安全生产责任,开展4次安全生产检查。农机安全、农机事故三项指标(事故率、重伤率、死亡率)均控制在4%3%2%以内。昆明市被推荐为全国平安农机示范市,宜良县、富民县被命名为省平安农机示范县,宜良县被推荐为全国平安农机示范县。

5)农业科技投入持续强化。一是建设现代农业产业技术体系。依托全省体系建设,做好云南省玉米产业技术体系昆明石林玉米综合试验站等5个实验站所建设,依托岗位专家和站长,开展好高产创建,集成技术成果和新品种展示,病虫害防治和新技术试验示范,进一步促进科学实验站步入全省领先的推广试验前列。二是大力开展农业科技推广。遴选推荐2019年农业主导品种和主推技术,2019年申报农业主导品种和主推技术8个单位、5个品种、5项技术做好基层农技推广补助项目,继续加强村级农技推广体系建设,8人入选2018年全省首届百名农技推广大使,培育新型职业农民2000人。三是开展科研项目研究。主要围绕:“高原特色农作物品种试验示范展示”“农业资源环境关键技术研发及推广应用”“特色经济作物新品种选育及栽培技术推广应用”“粮食高产高效安全关键技术模式攻关及推广应用”“特色农产品加工技术应用研究”等5大方面开展项目研究工作。培育出昆椒6号、7号、昆梗11号等自主知识产权新品种。

6)大力发展会展经济。一是成功举办第十五届中国昆明国际农业博览会。集中展示云南省推进农业供给侧改革、发展农业农村经济、决胜脱贫攻坚战取得的新成就和新进展,为云南、昆明农业实现规模化经营、标准化生产、绿色化发展、品牌化发展提供强有力支撑。本届农博会主会场逛展人数超过43万人,实现现场销售额6255万元,现场签订意向购销协议2.853亿元。展会期间共签约招商项目25个,吸引内资127.7741亿元、外资3000万美元。二是组织参加全国相关农业展会。先后组织参加10余次农业展会活动,通过展会宣传推介昆明高原特色农产品和重点农业企业,邀请各展会参展商参加昆明国际农业博览会,并利用外出参展机会开展招商引资走访工作。

(二)具体绩效分析

1.经济性分析

1)成本(预算)控制情况

对于基本支出中的工资福利支出(人员支出)和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(公用支出)按照下达的预算执行,实现内部报告审批制度,实时监控支出情况;对于项目支出的经费使用情况进行监督检查,超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

2)预决算结余情况

2019年局机关整体支出财政资金下达预算指标为5,466.76元,期初结转结余109.75万元,实际部门年度财政资金支出共计5,573.87元,年末结余2.64万元,具体情况如下表:

单位:万元 

预算执行情况

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出(人员支出)

商品及服务支出(公用支出)

对个人和家庭的补助支出

期初结转结余

109.75

109.75

108.75

1.00



实际收到下达预算指标

5,466.76

2,671.79

1,773.14

256.09

642.56

2,794.97

实际支出

5,573.87

2,778.90

1,879.25

257.09

642.56

2,794.97

结余

2.64

2.64

2.64




完成率

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.效率性分析

1)实施进度

2019年昆明市农业农村局各项日常性工作正常有效开展,基本支出预算执行进度为100%,项目支出预算执行进度为100%(依据昆明市财政局实际下达预算指标数计算)。

(2)完成质量

昆明市农业农村局完成了2019年度目标任务。在费用性支出中,依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,在保障日常工作的正常有序开展的情况下,资金使用未超支。项目支出方面,严格审查编制方案和执行政府采购程序,保证了项目资金使用的合规、有效。

3.效益性分析

1)取得的经济效益

前三季度全市农林牧渔业总产值实现246.17亿元,可比增长5.6%;农业增加值146.58亿元,可比增长5.7%,力争完成全年增长6%的目标任务;全市农村常住居民可支配收入增长9.1%。

2)取得的社会效益

绿色食品牌培育成效明显。按照大产业、新平台、新主体的发展思路,采取抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题举措,瞄准世界一流、中国最优的目标,聚焦昆明市绿色食品牌花卉、林果、蔬菜、山地牧业(重点为肉牛业)、淡水渔业、中药材六个重点产业及茶叶、咖啡两个产业的加工及精深加工6+2重点产业,全力打造世界一流绿色食品牌。晋宁区(花卉)、寻甸县(肉牛)入选一县一业示范县创建(全省20家,昆明2家),以打造“一县一业”示范为重要抓手,推进我市花卉、肉牛产业现代化发展。组织参与云南省10大名品10强企业20佳创新企业评选,全市11个品牌、5家企业、3家企业分别获 10大名品10强企业20佳创新企业

乡村特色产业稳固壮大。紧紧围绕一县一业、一乡一特、一村一品培育壮大乡村特色产业,石林县西街口镇列入2019年全国一乡一特产业强镇名单,呈贡区吴家营街道缪家营社区、石林彝族自治县西街口镇新木凹村成功申报为全国一村一品示范村。开展100个市级一村一品专业示范村命名。石林县成为全国第一批农村创新创业典型县,嵩明县列入全省4个申报第二批全国创业创新典型县推荐公示名单,宜良县泛亚花木城列入全省8个国家农村创新创业园区推荐公示名单,石林县台湾农业创业园列入全省8个国家农村创业创新孵实训基地推荐公示名单。

农产品加工业辐射带动能力增强。2019年,全市完成农产品加工业现价总产值(不含烟草)预计完成636亿元,同比增长8%,农产品加工业产值比1.6:1(农业总产值预计397.33亿元)。其中,全市规模以上农产品加工企业预计达258家,预计实现现价总产值565亿元,占全市农产品加工业总产值的85%左右,继续发挥全市农产品加工业支柱作用。

农村一二三产业融合发展加快。大力发展休闲农业及乡村旅游,积极组织开展中国美丽乡村休闲旅游(秋季)推介活动承办及精品景点线路现场推介申报工作,石林县被农业农村部列为2019年中国美丽乡村休闲旅游(秋季)推介线路(全国共11条精品线路,西南地区2条)。宜良河湾村、安宁温泉小村上榜全国乡村旅游重点村名录,寻甸凤龙湾阿拉丁小镇上榜全国十佳文旅小镇,宜良县麦地冲、晋宁区沙堤村等村落从传统农业村变身网红旅游地。

新型农业经营主体培育进一步优化。一是认真做好农业园区建设。充分发挥现代农业园区和都市农庄在产业融合发展的平台载体作用加快农业园区建设,全市10个重点农业园区总规划面积66.58万亩,累计建成农业园区14.84万亩,完成总规划面积的22.3%;计划总投资408.1亿元,已完成累计投资70亿元,占计划总投资的19.5%。二是开展空壳社清理工作,对全市4162个合作社进行了清理,清理出空壳社1142个累计家庭农场达237个。三是农业产业化主体作用发挥明显。全市共有国家级农业龙头企业8家、省级农业龙头企业110家、市级农业龙头企业335家。加大农业产业化各级龙头企业培育力度,推荐1家企业申报国家级、19家企业申报省级、26家申报市级重点龙头企业,对43家省级、115家市级龙头企业运行进行监测。前三季度,农业产业化龙头企业累计总产值499.6607亿元,同比增长14.87%;营业收入618.9689亿元,龙头企业销售收入6165214万元。

3)取得的环境效益

统筹推进农村人居环境整治工作。以农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理为重点,加大农村人居环境整治力度。截目前,全市共完成行政村公厕改造新建656座,无害化卫生户厕完成70135全市新建4座中转站(含2座分拣设施)、新增转运车18辆、收集车731辆、垃圾房76座、垃圾桶5440只,全市基本实现乡镇(镇区)生活垃圾处理设施全覆盖,自然村生活垃圾有效治理率达99.95%。分类建设污水处理设施,优先治理滇池流域、牛栏江昆明段、集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感区域的村庄,全市乡镇(街道)污水处理设施覆盖率达96.9%,建制村污水治理设施覆盖率达87.2%。其中滇池流域内18个乡镇(街道)镇区均采用转运至城镇或自建污水处理厂(站)的方式进行处理,建制村农村生活污水处理设施覆盖率为95.54%。

扎实推进农业农村面源污染防治工作。制定《昆明市农业农村面源污染治理及重点流域规模化畜禽养殖整治专项攻坚战行动方案》等文件,对全市农业农村面源污染工作进行安排部署。积极实施化肥农药零增长行动,大力推进农业清洁生产和标准化生产以及秸秆资源化利用。截至目前,在滇池流域及补水区推广测土配方施肥技术33.05万亩,水肥一体化技术示范828亩,推广实施农作物病虫害绿色防控农药减量示范村15个,示范面积1.5万亩,应用辐射面积11.3万亩;完成秸秆还田95.34万亩,完成饲料化利用15.37万吨。开展畜禽养殖污染源普查,并大力推进畜禽养殖禁养区划定及禁养区内规模养殖场关闭搬迁工作。在寻甸县开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目,已建成大中型沼气工程6座,完成全县90%以上养殖场(专业合作社)粪污处理设施的配套及改造升级。截至目前,全市畜禽规模化养殖场设施配套率87.76%,粪污资源化利用率88.29%。

4)取得的产业扶贫效益

①突出产业选择精准化。因地制宜重点推进寻甸县云岭牛、功山羊、苗鸡、马铃薯,东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园、中药材、畜牧业,禄劝县中药材、农产品特色物流体系建设、核桃、板栗、青花椒提质增效10个特色产业发展。在三个脱贫摘帽县(区)完成中药材种植9.8万亩;完成特色经济林果建设3.015万亩;禄劝、寻甸两县完成烤烟种植22.32万亩,计划收购62.9万担。推进旅游小镇建设,寻甸凤龙湾阿拉丁旅游小镇在2019年第三季度成功创建2019年“云南省特色小镇”。着眼持续推进寻甸县、东川区国家电子商务进农村综合示范项目,构建“县—乡—村”三级电子商务公共服务体系,分层次开展电子商务宣传推广,聚焦农产品上行,完善农产品供应链,实现“工业品下乡、农特产品进城”双向流通,促进农民增收脱贫。

②突出产业推进组织化。认真落实产业扶贫“双绑”工作要求,结合我市实际,积极推广“党支部+龙头企业+农民专业合作社+贫困户”的产业精准扶贫模式,大力推进新型经营主体带动建档立卡贫困户全覆盖,不断提高产业发展组织化程度。昆明市有扶贫任务县(区)参与带贫新型经营主体791个,新型农业经营主体参与带动农户发展产业、与农户建立利益联结机制,新型经营主体带动建档立卡贫困户9万余户、33万余人。

③产业建设科技化。按照脱贫摘帽县(区)“每个主导产业不少于3人的扶贫技术专家”的要求,组建了60人的市级产业扶贫技术专家组,并在全市有扶贫任务县区选聘768名产业发展指导员,以村为单位、户为单元全面开展产业发展技术指导。努力推进“一户有一人掌握一项实用技术”的落实,全面开展农村实用技术培训,全市已开展产业扶贫培训22909人次,开展产业扶贫宣传824次。

4.可持续性分析

昆明市农业农村局有利地调动了人员的积极性,保证日常工作的正常有序开展,确保市农业农村局能有效履行部门职责。

农业农村局专项项目支出,对昆明市城乡及农村规划理念的探索、论理的传播、实践的交流、人才的成长具有重要的作用,有利于市农业农村局编制出昆明市高标准农业农村规划。

六、主要经验做法

(一)构建乡村振兴1+1+8指挥体系。高位统筹,成立了由市委、市政府主要领导任组长、市委分管领导任常务副组长、其他相关市级领导任副组长,相关职能部门为成员的市实施乡村振兴战略领导小组,领导小组下设办公室。同时,为精准推进乡村振兴各项工作,紧紧围绕乡村五大振兴,结合实际,在市级相关职能部门设立了乡村产业、生态、文化、组织和人才、乡村治理、城乡融合、宣传发动和督查问效等8个专项组,高位统筹推进乡村振兴各项工作。

(二)制定出台乡村振兴战略规划及相关文件。按照“1+1+8+18+N+X”乡村振兴规划体系编制要求,牵头制定出台1个战略总体规划和8个专项工作方案,督促指导市级空间规划和县、乡、村三级规划的编制,乡村振兴战略总体规划及8个专项方案已下发执行,市级空间规划及县乡村三级规划正在推进,除石林、禄劝、寻甸未编制县级乡村振兴总体规划外,其余县区均已编制县级乡村振兴总体规划。同时,出台坚持农业农村优先发展,推动乡村振兴战略落地落实等一系列文件,加快乡村振兴战略的实施。

(三)加强乡村振兴督查考评。建立党政目标管理部门牵头,党委农村工作部门共同参与的市、县、乡三级乡村振兴督查考核体系。将乡村振兴战略目标纳入市级目标管理考核,强化目标过程管理,结合实际,制定市级乡村振兴考评细则和《昆明市县(市)区党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略和“三农”发展综合考评指标》,实行季度测评、半年考核、年度考评和定期通报制度,市乡村振兴办每季度对工作推进情况及推进中存在的问题进行通报,以确保今年“三农”目标硬任务的全面完成。

(四)打造乡村振兴示范典型。启动实施“一五十百千”实验计划,采取政校合作等方式,与中国农业大学、西南大学开展合作共建,着力探索一批发挥重大示范效应、产生重大政策影响的都市驱动型乡村振兴理论和实践成果,为全市乡村振兴提供全面指导,为全省乡村振兴提供标杆样板,为全国乡村振兴提供“昆明经验”。计划从今年起,选取集聚提升、城郊融合、特色保护等不同类型6个村,开展都市驱动型乡村振兴创新实验区建设,分别进行综合实验和单项实验,打造一批可借鉴、可复制、可推广的示范村,为乡村振兴战略实施提供典型样板。  

七、存在的问题

(一)项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多,年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大,然而专项资金拨付缓慢,影响项目的实施。

(二)农村三次产业融合度不高。一是农产品加工业辐射带动能力不强。2018年全市农产品加工业产值比仅为1.56:1(不含烟草),低于全国2.2:1的平均水平。二是受大棚房整治的政策环境影响,休闲农业大幅萎缩。全市休闲农业经营主体现有559家,同比下降25%,营业收入18830万元,同比下降45%,带动农户数7517户,同比下降33%。三是创意农业发展滞后。产业类型重复,发展乡村旅游、休闲农业、采摘农业等的创意不足,普遍存在低水平模仿、模式单调等问题,以致项目效益不高,产业持续发展能力不强。

(三)脱贫地区产业发展滞后。一是产业组织化、规模化水平不高。产业基础薄弱,组织化程度低,覆盖面窄,持续发展后劲不足。二是新型经营主体带动能力不强。全市已脱贫地区新型农业经营主体培育力度不足,新型农业经营主体与贫困户紧密联合度不高,利益联结机制不稳固,带动能力弱。三是农产品销售渠道单一、产品附加值低。全市已脱贫地区市场体系建设仍然落后,农产品销售渠道单一,交易方式落后,阻碍农产品流通发展。农产品精深加工能力和市场竞争能力不强,产品附加值低。已脱贫地区巩固脱贫成效压力较大。

八、改进措施及建议

(一) 强化绩效管理意识,进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。

(二) 优化预算编制,加强预算执行力。增加农业财政投入。应进一步充实农业专业技术人员。

(三)通过绩效自评工作,进一步提高资金预算水平,加强资金使用跟踪监督管理,提高资金使用效率,对实施完成的项目建设按规定及时组织检查验收,组织绩效评价。

 

                                    昆明市农业农村局

                                     2020年928

 

 

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昆明市农业农村局2019年整体支出绩效评价自评报告