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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-02-26 16:02
名 称: 昆明市动物疫病预防控制中心2021年预算公开
文号: 关键字: 支出,预算,动物,疫病,元

昆明市动物疫病预防控制中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-26 16:02 浏览次数:0
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昆明市动物疫病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

单位主要承担昆明市辖区内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查;动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传;提出重大动物疫病防控技术方案,负责兽用生物制品的储备,为动物疫病的控制扑灭提供技术支持和物资保障;承担全国执业兽医资格考试云南考区昆明考点办公室的各项考务工作和任务;承担畜牧新技术的试验、示范、推广和畜牧资源保护管理;负责辖区兽药、饲料质量检测和动物产品安全相关检测及主管部门委托的相关监管工作,为畜牧业发展提供管理保障和技术支撑。

(二)机构设置情况

我单位内设机构5个,分别为办公室、畜牧兽医科、防控应急科、兽药饲料检测科、疫病检测科。

(三)重点工作概述

1.完成省、市业务主管部门下达的动物疫病免疫、采样、监测、预警等工作。

2.完成省、市业务主管部门下达兽药、饲料质量安全监测任务。

3.做好2021年云南考区全国执业兽医资格考试组织实施相关工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即昆明市动物疫病预防控制中心。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:事业编制40人。在职实有39人,其中:财政全供养 39人。

离退休人员 20人,其中:退休 20人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入952.11万元,其中:一般公共预算952.11万元。

与上年对比减少2.73%,主要原因分析政府采购项目支出预算金额较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入952.11万元,其中:本年收入952.11万元。

与上年对比减少2.73%,主要原因分析政府采购项目支出预算金额较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出952.11万元。财政拨款安排支出 952.11万元,其中:基本支出867.11万元,与上年对比增加7.42%,主要原因是新增人员2名;项目支出85万元,与上年对比减少50.47%,主要原因分析政府采购项目支出预算金额较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列 “208(类)-05(款)-05(项)”机关事业基本养老保险缴费支出69.77万元,主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出; “210(类)-11(款)-02(项)”事业单位医疗48.02万元,主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、的医疗经费;“210(类)-11(款)-03(项)”公务员医疗补助29.56万元,主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费、“210(类)-11(款)-99(项)”其他行政事业单位医疗支出2.43万元,主要反映用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出; “213(类)-01(款)-04(项)”事业运行666.6万元,主要反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出; “213(类)-01(款)-08(项)”病虫害控制85万元,主要反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出; “221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金50.73万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出867.11万元,项目支出85万元)。

2021年用于保障昆明市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出867.11万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出750.36万元,占基本支出的86.54%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费65.11万元(商品和服务支出)占基本支出的7.51%;对个人和家庭的补助支出51.64万元,占基本支出的5.95%。

2021年用于保障昆明市动物疫病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出85万元,如重大和主要动物疫病监测预警、兽药饲料质量监督检验等方面支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.44万元,较上年增加1.8万元,增长15.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市动物疫病预防控制中心2021年无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

昆明市动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少1.2万元,下降54.55%。2021年较上年减少原因是根据中央八项规定及单位实际工作需要,严格控制公务接待情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为12.44万元,较上年增加3万元,增长31.78%。其中:公务用车运行维护费12.44万元,较上年增加3万元,增长31.78%。年末公务用车保有量为4辆。2021年较上年增长原因是单位承担昆明市动物疫病防控工作,工作任务重,工作量大,需要到县区处置疫情、开展流调等业务工作;其中两辆车使用年限较长,维修维护费高。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市动物疫病预防控制中心无重点项目。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(二)事业运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市动物疫病预防控制中心事业运行经费65.11万元,与上年对比增长6.69%,主要原因是新增人员事业运行费增加,事业运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市动物疫病预防控制中心资产总额792.55万元,其中流动资产145.68万元、固定资产646.87万元(房屋构筑物296.84万元、其他固定资产350.03万元)。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市动物疫病预防控制中心基本支出867.11万元,与上年对比增加59.92万元,增减变化的原因主要是:

1. 新增人员2名

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市动物疫病预防控制中心项目支出85万元,与上年对比减少86.6万元,增减变化的原因主要是:1. 2021年减少了政府采购项目支出预算金额。

附件:昆明市动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开情况表

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