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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-02-26 18:51
名 称: 昆明市烤烟生产办公室部门2021年预算公开
文号: 关键字: 昆明市,烤烟,生产,办公室,公开

昆明市烤烟生产办公室部门2021年预算公开

发布时间:2021-02-26 18:51 浏览次数:2
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昆明市烤烟生产办公室部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市烤烟生产办公室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市烤烟生产办公室部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市烤烟生产办公室部门2021年部门预算编制说明

根据昆明市农业农村局《关于2021年部门预算的批复》,按照中央、省、市财政预算编制的有关精神和要求,结合实际我办开展基础数据、项目库前期储备填报工作(人员经费据实编报预算,公用支出按定额标准编报预算),本着厉行勤俭节约的原则,优化支出结构,保障重点支出,统筹兼顾,坚持尽力而为、量力而行,编制了2021年的部门预算。按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

2021年昆明市烤烟生产办公室部门预算编制说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关政策;加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用,依靠科技进步,提高烤烟生产的整体水平,实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标;会同有关部门研究拟订全市烤烟生产的工作计划;协调烟草工商企业与县(市)区政府、财政、农行等部门的关系,解决烤烟生产中出现的问题;对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务,确保各项政策措施的落实;协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查;承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

(二)机构设置情况

昆明市烤烟生产办公室部门隶属昆明市农业农村局二级单位,为财政全额拨款的参公事业管理单位

(三)重点工作概述

2021年全市指导性种植面积50.48万亩,计划收购烟叶136.3万担,其中:国内128.8万担,出口备货7.5万担,上等烟比例68%左右。全市安排种植红大、K326、云烟87、NC102、朱砂烟等五个品种,其中:红大品种计划收购64.426万担,K326品种计划收购18.859万担,云烟87品种计划收购46.241万担,NC102品种计划收购5.424万担,朱砂烟品种计划收购1.35万担。计划新建新能源生物质小烤房2500座;新建和改造密集型烤房配套燃烧机1225座。

2021年在稳定种植面积和收购计划、确保烤烟纯度。在“双控”背景下,力争全市指导性计划种植烤烟面积稳定在50万亩,指令性计划收购烟叶稳定在135万担。狠抓烤烟品种纯度,加强烤烟生产全过程质量管控,使烟叶税、上等烟比例、亩均收入、收购均价等主要指标保持稳中有升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,是昆明市烤烟生产办公室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中:离休 0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3288.40万元,其中:一般公共预算 3288.40万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加20.11万元,主要原因分析是人员经费有提高、2021年新增资产采购。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3288.40万元,其中:本年收入3288.40万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3288.40万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加20.11万元,主要原因分析是人员经费有提高、2021年新增资产采购。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3288.40万元。财政拨款安排支出 3288.40万元,其中:基本支出244.34万元,与上年对比增加12.05万元,主要原因是社会保障支出和医疗保障支出;项目支出3044.06万元,与上年对比增加8.06万元,主要原因是部门项目经费增加、新增资产采购。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科分类,支出分别列“208—0505”支出17.91万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出, “210—1101”支出11.08万元,主要反映行政事业单位医疗支出,“210—1103”支出4.92万元,主要其他行政事业单位医疗支出,“213—0101”支出192.84万元,主要反映部门的基本支出(含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出)、“213—0103”支出0.42万元,主要反映部门的机关服务支出、“213—0199”支出3044.06万元,主要反映部门的项目支出,“221—0201”支出16.8万元,主要反映住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组2021年用于保障昆明市烤烟生产办公室机构正常运转的日常支出244.3411万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出204.8万元,占基本支出的83.82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费等日常公用经费21.90万元(商品和服务支出)占基本支出的8.96%;对个人和家庭的补助支出17.64万元,占基本支出的7.22%。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(二)与省级配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元。

(四)经济社会事业发展事项

按功能科目分组,金额3000万元,主要用于烤烟特殊品种种植补助、昆明绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3.98万元,其中:政府采购货物预算3.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市烤烟生产办公室部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.08万元,较上年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市烤烟生产办公室部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市烤烟生产办公室2021年无因公出国(境)。

(二)公务接待费

昆明市烤烟生产办公室部门2021年公务接待费预算为0.08万元,较上年增加0万元,增长0%

昆明市烤烟生产办公室2021年公务接待费与上年一致

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市烤烟生产办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市烤烟生产办公室无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市烤烟生产办公室重点项目两项:

1. 烤烟特殊品种种植补助。烤烟红大、K326品种、NC系列等品种是种植上的特殊品种,与其它云系列品种相比,红大、K326NC系列等特殊品种难栽、难管、难防病、难烘烤、产量低,给烟农收入和地方财政收入带来了很大影响。许多地方对种植特殊品种,特别是红大品种抵触情绪较大。但由于红大、K326NC系列等特殊品种的品质特性,它又是卷烟工业配方不可缺少的重要原料。为支持烤烟支柱产业的健康发展,有效地调动了烟农种烟的积极性,确保红大、K326NC系列等特殊品种的正常生产和足够的原料供给。2021年昆明市指令性计划收购烟叶136.3万担,特殊品种烟叶收购量达90.059万担,2021年市级财政预算安排烤烟特殊品种种植补助资金2000万元;

2.绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等项目补助。昆明市2016年积极引进示范推广生物质新能源燃料替代烤煤烘烤烟叶技术,经过三年的探索和示范,在节能减排、减工降本、提质增效方面取得了一定的经验和成绩。昆明以首创全国示范推广、昆明经验得到国家烟草总公司认同,并于2018年首次将生物质新能源示范工作在全国范围推广应用。从2019—2023五年的时间,全部改造昆明市现有老旧式烤房,并使用生物质新能源烘烤,杜绝柴、煤燃料的使用。2021年全市计划新建新能源生物质小烤房2500座;新建和改造密集型烤房配套燃烧机1225座。

我市2021年稳定基本烟区为10个县(市、区、管委会),65个乡镇、485个村委会规划面积132.28万亩,共计3781个连片,其中核心区64.41万亩,占比48.7%,优质区44.99万亩,占比33.01%,适宜区22.87万亩,占比17.29%;田烟18.83万亩,占比14.23%,地烟113.45万亩,占比85.77%2021年安排稳定基本烟田补助经费300万元。

合计预安排绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助资金1000万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的相关专用名词,在此进行说明解释。

1、收入科目

(1)财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(2)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(3)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出科目

(1)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(2)项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(3)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021本级财力安排昆明市烤烟生产办公室部门机关运行经费21.90万元,主要用于办公经费、水电费、租车费、交通补助、差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:其中:职工住房47.05万元,产权已归职工个人,因手续不全未能注销此项固定资产;其他固定资产(办公设备)6.74万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市烤烟生产办公室部门基本支出244.34万元,与上年对比增加12.05万元,增减变化的原因主要是:

1.市财政安排社会保障支出有所增加;

2.市财政安排医疗保障支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市烤烟生产办公室部门项目支出3044.06万元,与上年对比增加8.06万元,增减变化的原因主要是:

1.部门项目经费工作经费增加;

2.2021年安排新增资产采购。


附件: 昆明市烤烟生产办公室部门2021年预算公开


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