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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-02-28 15:40
名 称: 昆明市农业机械安全监理所 2021年部门预算公开
文号: 关键字: 支出,元,安全,预算,农机

昆明市农业机械安全监理所 2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-28 15:40 浏览次数:9
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昆明市农业机械安全监理所2021年部门预算公开目录

第一部分 昆明市农业机械安全监理所2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市农业机械安全监理所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市农业机械安全监理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责农业机械、农副产品加工机械技术检验和农机牌证管理。

2)负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考核、发证和审验、换证等工作。

3)受主管部门委托,负责农机生产与作业安全管理;负责农机违章和安全事故的处理。

4)开展农机安全宣传教育工作,指导县(市)区农机安全监理工作。

5)负责农机收费审计和农机规费使用监督。

6)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市农业机械安全监理所隶属昆明市农业农村局管理,机构规格正科级,单位性质参照公务员管理,经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名。其中:管理人员编制9名,工勤人员编制1名。核定单位领导职数2名。

(三)重点工作概述

2021年,我市农机安全监理工作将继续深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要思想,认真落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策,按照省委省政府和市委市政府的部署,牢固树立安全发展理念,坚持源头管理、综合治理,以压实安全生产责任、强化隐患排查整治、深化“平安农机”创建活动、全面推进变型拖拉机清零整治为重点,以加强监理制度化、规范化和信息化建设为依托,进一步提升农机安全监管能力,预防和减少农机事故,为全市农业机械化发展营造良好的安全生产环境。

全面落实农机安全生产责任

(二)严格落实农机监理业务规范

(三)深入开展农机安全隐患排查治理和“打非治违”行动

(四)不断完善农机事故应急管理

(五)继续深化细化变型拖拉机专项整治工作

深化“平安农机”示范创建工作

切实加强微耕机安全监管工作

广泛开展农机安全生产宣传教育

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,单位是昆明市农业机械安全监理所。参公管理事业单位1个;截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:参公事业编制9人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中:离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 286万元,其中:一般公共预算财政拨款286万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比收入减少21万元,主要原因分析2021年退休2人,调入1人,员经费减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 286万元,其中:本年收入286万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款286万元(本级财力286万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入减少21万元,主要原因分析2021年退休2人,调入1人,人员经费减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 286万元。本级财力安排支出 286万元,其中,基本支出211万元,与上年对比支出减少21万元,主要原因分析2021年退休2人,调入1人,人员经费减少;项目支出75万元,与上年度持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2130101,行政运行支出,主要反映基本工资、退休生活补助、商品服务等支出165.9万元;

2、2130110,执法监管支出,主要反映农机执法与培训、“平安农机”示范乡镇、拖拉机号牌免征项目支出75万元;

3、2210201,住房保障支出,主要反映单位住房公积金支出14.85万元;

4、2080505,社会保障和就业支出,主要反映单位离退休职工基本养老保险缴费、失业保险等支出15.92万元

5、2101101,卫生健康支出,主要反映单位医疗、公务员补助等支出14.55万元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出211万元,项目支出75万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业机械安全监理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元,较上年减少2万元,减少27%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

昆明市农业机械安全监理所2021年公务接待费预算为0.9万元,较上年减少0.1万元,减少11%,国内公务接待批次为48次,共计接待260人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)与上年度基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业机械安全监理所2021年公务用车购置及运行维护费为5.4万元,较上年减少增加2万元,下降27%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5.4万元,较上年减少2万元,下降27%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照中央、省、市财政预算编制的有关精神和要求,2021年,我所认真贯彻落实昆明市财政局和昆明市农业农村局预算绩效管理工作要求,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照市财政局和农业农村局统一要求,在编制2021年市本级部门及局属单位部门预算时,我所按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位三定方案的职责及市委市政府下达我所的目标考核责任项目进行制定,并尽可能细化和量化,预算绩效管理实现了预算项目自我评价全覆盖的目标。

2021年单位预算涉及项目2个,分别是:

1.农机安全执法与培训项目资金35万元:

项目计划支出主要包括农机考试和安全执法办公费、农机考试和安全执法费、农机安全执法与培训费、农机安全执法季度安全形势分析会会费、农机安全宣传采访和资料印刷费、农机安全执法网络系统维护与运营费农机考试和安全执法、车辆使用和维护费等。通过实施该项目,保障全市农机安全生产形势稳定,提升农机安全监管力度和农机事故应急处理能力,促进全市农机安全生产工作的开展。农机安全指标、农机事故三项指标(事故率、重伤率、死亡率)均控制在4‰、3‰、2‰以内。拖拉机驾驶人持证率达到95%,换证率达到95%,拖拉机挂牌率达到83%,拖拉机检验率达到85%。

2.“平安农机”示范州(市)、县(区)、乡(镇)创建项目资金40万元:

项目计划支出主要用于在全市创建平安农机示范市、县、乡(镇)、村。2021年建立8个市级“平安农机”示范乡、镇。维护好国家级“平安农机”示范市8个国家级“平安农机”示范县、10个省级“平安农机”示范县。申请创建1个国家级“平安农机”示范县。通过该项目的开展,全面推动全市农机安全生产全面发展,确保2021年度我市农机安全服务满意度不低于93%,农机事故三项指标(事故率、重率、死亡率)均控制在4‰、3‰、2‰以内,坚决杜绝重特大农机事故的发生。在2021年预算执行中,我所将开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,全过程监控各项目资金支出绩效运行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市农业机械安全监理所机关运行经费22.6万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。运行费与上年持平。

(三)国有资产占用情况

截至202012月31日的国有资产占有使用情况如下:

截至202012月31日,昆明市农业机械安全监理所资产总额400683.69元,其中,流动资产79976.69元,固定资产320707.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加12111.72元,其中;流动资产增加12111.72元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排286万元昆明市农业机械监理所基本支出211万元,与上年对比减少21万元,增减变化的原因主要是:2021年退休2人,调入1人,人员经费减少

(二)项目支出预算变动的主要原因

    2021年本级财力安排昆明市农业机械安全监理所项目支出75万元,与上年对比增加(减少)0万元。

附件: 昆明市农业机械安全监理所预算公开表


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