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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-01 16:35
名 称: 昆明市农业机械化技术学校2021年预算信息公开
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昆明市农业机械化技术学校2021年预算信息公开

发布时间:2021-03-01 16:35 浏览次数:8
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昆明市农业机械化技术学校2021年预算公开目录

第一部分 昆明市农业机械化技术学校2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市农业机械化技术学校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款三公经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表

七、部门一般公共预算三公经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表-1

十三、市本级项目支出绩效目标表-2

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

昆明市农业机械化技术学校2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家及上级有关部门对农机化成人教育,技术培训的方针、政策、法规、法令,监督检查各(县)市区农机校贯彻落实情况。以实用技术为培训的主要内容,负责本市农机所辖各县(市)区、乡(镇)农机管理人员、成人教育、师资进行培训。负责指导县级农机校开展培训工作。制定全市农机化成人教育方案。制定对本市所辖县(市)区农机化学校目标管理考核、总结、考评等。加强与其他地、州、市农机校的协作。配合其他农机部门开展社会化的服务工作。

(二)机构设置情况

本单位年末机1个。财政全额拨款事业单位。机构编制为12人。年末机构编制无增减变动。本校年初人数11人,年末实有人数11人。实职领导2人,专业技术人员10人(含领导2人),工人1人,年末退休人员8人,合计19人

(三)重点工作概述

全市的农机化教育大培训工作围绕1、2、3、4、5的工作思路推进。一个核心:“培育新型职业农民,促进现代农业发展”,两条主线:结合推进现代化农业产业装备普及培训;合理配置农业产业劳动力实施培训。建设三支队伍:农机化管理人才、专业技术人才和农村实用人才。拓展四个领域:培训进农业产业园区、农村合作社、农业龙头企业和重点农业装备使用区域。搭建完善五个市级社会化公共服务工作平台:现代化农业装备培训专兼职教师队伍、现代化农业装备培训工作队伍、现代化农业装备培训工作体系、现代化农业装备培训网络、现代化农业装备培训公共社会服务。

认真组织各类农机教育培训,完成省厅下达的9500人的培训任务。积极探索农机化教育培训工作的新路子、新方法、新途径,转变工作方式,力求在推进全市农机培训发展的举措、成效上有新突破。推进农机化教育培训效能评价。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市农业机械化技术学校。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有11人,其中:财政全供养 11人。

离退休人员8人,其中:离休 0人,退休 8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 263万元,其中:一般公共预算财政拨款263万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少9万元,主要原因有两个,一是基本支出增加了7万元,二是本年项目经费预算减少了16万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入263万元,其中:本年收入263万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款263万元(本级财力263万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少9万元,主要原因有两个,一是基本支出增加了7万元,二是本年项目经费预算减少了16万元

四、预算单位支出情况

2021年昆明市农业机械化技术学校预算总支出263万元。财政拨款安排支出263万元,其中:基本支出238万元,与上年对增加7万元主要原因:人员工资、社会保障缴费和公用经费增加7万元;项目支出25万元,比上年减少16万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别为:

2080505,行政事业单位基本养老保险支出,20万元,为单位职工基本养老保险缴费。

2101101,卫生健康支出,19万元,主要用于职工医疗保险缴费;

2130104,事业运行,182万元,主要用于职工工资及维持单位基本运转。

2130106,科技转化与推广服务项目经费,25万元,用于机培训新模式试验与推广。

2210201,住房公积金,17万元,用于缴交职工住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出238万元,项目支出25万元)。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业机械化技术学校2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.92万元,比上年减少0.04万元,减幅1.53%

(一)因公出国(境)费

昆明市农业机械化技术学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。

(二)公务接待费

昆明市农业机械化技术学校2020年公务接待费预算为0.56万元,比上年减少0.04万元,减幅6.67%

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业机械化技术学校2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元,与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目为一般项目,不属于重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)事业运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农业机械化技术学校2021年事业运行经费安排15万元,与上年持平。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

总资产48万元,其中:流动资产18万元,固定资产26万元,固定资产中,房屋和建筑物17万元,汽车8万元,其他办公设备1万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市农业机械化技术学校基本支出238万元,与上年对比增加7万元,增减变化的原因主要是:

人员工资变动、社会保障缴费及公用支出增加7万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市农业机械化技术学校项目支出25万元,与上年对比减少16万元,增减变化的原因主要是:减少了农机执法及安全培训经费项目,减少21万元,农机培训新模式试验及推广项目,增加经费5万元。

附件: 昆明市农业机械化技术学校预算公开表



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