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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-01 16:46
名 称: 昆明市渔业行政执法局部门2021年预算公开
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昆明市渔业行政执法局部门2021年预算公开

发布时间:2021-03-01 16:46 浏览次数:14
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昆明市渔业行政执法局部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市渔业行政执法局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市渔业行政执法局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市渔业行政执法局部门2021年部门预算编制说

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据市委编办赋予昆明市渔业行政执法局12项主要职责,结合近几年新的工作变化和上级部门的要求,昆明市渔业行政执法局的职能职责具体归纳为以下四个方面:

渔业行政执法:依据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国环境保护法》《国务院关于印发<中国水生生物资源养护行动纲要>的通知》等法律及规范性文件开展渔业资源增殖、保护,实施长江、珠江禁渔、打非、查处非法经营利用水生野生动物行为;对渔业水域生态环境保护的监督管理;依照渔业法律法规核发和注销相关行政许可证;调查处理渔业污染事故和生产纠纷;对违反渔业法规的行为依法进行行政处罚;对水生动物饲料、药物质量进行监督;实施渔业船舶管理等。

水产品食品安全监督管理:依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》对昆明市行政辖区内的产地的水产品以及批发市场、大型超市、机场、铁路、公路等流通领域的水产品质量安全进行监督管理,查验水产品货证情况,流通记录;对水产品质量进行抽样检测,依据检测结果发布信息;对有问题的水产品进行追溯、处罚等。

水生动物防疫检疫:依据《中华人民共和国动物防疫法》对进出昆明市的水生动物苗种及产品实施检疫,进行产地检疫,出具检疫证明;进行水产品的无害化处理和防疫消毒的监督;在水产品防疫检疫监督中采取行政处理措施;建立水生动物疫病测报体系、控制疫情等。

   渔业行政管理:依据《中华人民共和国渔业法》等法律及规范性文件负责监督检查国家渔业法律法规的贯彻执行;制定全市渔业生产计划和中长期发展规划,调整渔业生产结构和产业布局;制定全市水产科研、技术推广的规划和计划,引进推广渔业生产先进技术和新品种;维护渔业生产秩序,对渔业生产全过程的计划、组织、指挥、协调、监督、管理等宏观管理工作。

(二)机构设置情况

昆明市渔业行政执法局昆明市农业农村二级单位,参照公务员法管理的事业单位(正科级)

根据《关于昆明市水生动物检疫所职能配置、内设机构和人员编制的批复》(昆编〔20033《关于昆明市水生动物检疫所(昆明市渔政管理局)更名为昆明市渔业行政执法局》(昆编办复〔200756号)相关文件精神,我单位内设机构4个:办公室、渔政管理科、渔业科、防疫检疫科

(三)重点工作概述

1.水产品食品安全监管

1)制定工作计划,明确工作任务

为加强水产品食品安全监管,年初制定了《昆明市农业关于制定2021年水产品质量安全抽检计划的通知》,明确水产品抽检抽样计划批次、范围、检测指标等;制定水产品整治工作方案和水产品专项实施方案等。

2)确定水产品检测第三方机构。根据市农业农村局的相关要求,水产品检测第三方机构必须具备双认证检测企业承担。2021年初市渔政局在昆明农业信息网上对外发布采购公示,经公示、收集相应文件、评选、报批等系列相关手续后,确定市渔政局2021年度水产品质量安全检测第三方合作企业,确保我市水产品检测手段上了一个新台阶,检测数据依规合法。

3)开展水产品质量检测工作

加强水产品抽样检测力度和批次,水产品抽样主要采取农业农村部市场例行抽检、农业农村部产地监督抽检;省农业农村厅抽检;市级流通、产地送检;县区产地快检的五级抽样检测监管方式。

根据年初制定的工作计划和工作目标,预计年底前可完成所有工作,水产品检测合格率98%以上。

2.渔政执法工作。为贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》,科学养护长珠江流域水生生物资源,维护长珠江流域生物多样性和水域生态安全,促进渔业资源可持续健康发展。

3.认真部署了全年渔业安全生产工作,制定昆明市农业农村2021年渔业安全生产工作方案,强化责任落实渔业安全生产做好渔业安全生产隐患排查专项治理检查工作,贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《云南省安全生产专项整治三年行动计划》,严格按照时间节点推动昆明市安全生产专项整治三年行动各项任务措施落实

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位共1昆明市渔业行政执法局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22(含工勤编制2。在职实有17人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中:离休 0人,退休11人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 688.85万元,其中:一般公共预算688.85万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加212.75万元,主要原因分析是增加市县级渔业行政执法监督专项经费

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 688.85万元,其中:本年收入688.85万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款688.85万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加212.75万元,主要原因分析是增加市县渔业行政执法监督专项经费

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 688.85万元。财政拨款安排支出 688.85万元,其中:基本支出463.85万元,与上年对比32.7万元,主要原因分析是财政增加了社会保障投入和医疗保障投入;项目支出225万元,与上年对比增加180万元,主要原因分析是增加县区渔业行政执法监督专项经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130101行政运行358.57万元,主要用于工资福利、津贴补贴、奖金、一般公用经费、退休人员生活补助、退休人员医疗补助、退休人员公用经费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元,主要用于机关事业养老保险;2101101行政单位医疗22.16万元,主要用于行政基本医疗保险;2101103公务员医疗补助9.84万元,主要用于公务员医疗统筹;2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元,主要用于重特病医疗统筹;2210201住房公积金36.72万元,主要用于职工住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2021年昆明市渔业行政执法局预算资金 688.85万元,其中基本支出463.85万元,项目支出225万元。基本支出主要包括基本工资279.71万元;公车购置及运维费4.84;社会保障缴费75.58万元;对个人和家庭的补助27.72万元;住房公积金36.72万元,一般公用经费21.21万元;公务接待费0.8万元;工会经费1.43万元;公务交通补助15.84万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年无与中央配套事项支出

(二)与省级配套事项

2021年无与省级配套事项支出

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,2130110执法监管133万元,主要用于对县(市)区渔业行政监督检查专项经费支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市渔业行政执法局部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.64万元,较上年减少0.2万元,下降3.42%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市渔业行政执法局部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因2021年没有因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

昆明市渔业行政执法局部门2021年公务接待费预算为0.8万元,较上年减少0.2万元,下降20%,国内公务接待批次为5次,共计接待60人次。

增减变化原因是严格执行厉行节约相关规定,减少来访人员,用餐安排公共食堂就餐。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市渔业行政执法局部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.84万元,较上年减少0.01万元,下降0.21%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.84万元,较上年减少0.01万元,下降0.21%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因2021年财政减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市渔业行政执法局无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市渔业行政执法局部门2021年机关运行经费安排44.16万元,与上年对比增加4.03万元主要原因分析是增加一名退休人员相关补助

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:固定资产合计121.45万元,房屋构筑物净值117.89万元,其他固定资产净值3.56万元。流动资产合计231.24万元,总资产合计352.69万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市渔业行政执法局部门基本支出463.85万元,与上年对比增加32.7万元,增减变化的原因主要是:

1.机关事业单位基本养老保险费有所增加;

2.行政事业单位医疗补助增加;

3.职工住房公积金补助增加;

 4.增加一名退休人员退休补助相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市渔业行政执法局部门项目支出225万元,与上年对比增加180万元,增减变化的原因主要是:

2021年增加县区渔业行政执法监督专项经费。


附件3:2021年部门预算公开情况表(昆明市渔业行政执法局)



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