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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-01 18:06
名 称: 昆明市植保植检站2021年预算公开
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昆明市植保植检站2021年预算公开

发布时间:2021-03-01 18:06 浏览次数:17
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昆明市植保植检站2021年预算公开目录

第一部分 昆明市植保植检站部门2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市植保植检站部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市植保植检站部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责农业植物重大病虫害动态监测、农业植物病虫抗药性监测。

2. 负责农业植物疫情管理、疫情封锁控制、检疫隔离试种、调运检疫等工作。

3. 负责农业植物病虫害灾情分析、病虫害治理和新防治技术试验、示范、推广等工作。

4. 受主管部门委托,负责农药、农用药械的管理。

5. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市植保植检站主要工作任务是为保障昆明市农业生产安全服务,设置测报、防治、检疫、农药管理、农药试验岗位。

(三)重点工作概述

1、强化重大病虫监测预警,确保精准防控。加强重大病虫害监测网络建设,配备新型自动化、智能化田间监测设备,不断提升病虫草鼠害监测预警能力。做好草地贪夜蛾等重大病虫害监测预警,对草地贪夜蛾努力实现县有观测场、乡有监测点、村有调查田,建立由高空测报、地面测报和人工调查相结合的“三位一体”监测网络。对于常年发生的小麦条锈病、稻飞虱、二化螟、粘虫、马铃薯晚疫病、稻瘟病、实蝇类、农田鼠害、恶性杂草等重大病虫草鼠害,抓好重点时期、重点区域的调查,及时会商分析,准确发布预报预警信息。

2、加强重大病虫应急防控,保障农业安全。坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制,突出粮食生产安全与科学防控,聚焦主要作物、重点区域、重大病虫、关键环节,紧盯草地贪夜蛾、水稻稻瘟病、“两迁”害虫等暴发性、流行性重大病虫疫情防控,健全应急防控指挥体系,完善应急防治预案,落实应急防治资金,提前做好宣传培训、防治药剂筛选、防控物资准备,办好示范样板,坚决打好草地贪夜蛾等重大病虫防控阻击战。

3、大力推进病虫害绿色防控和统防统治,促进农药减量增效。围绕农药使用量负增长行动目标,统筹实施“控、替、精、统”技术路径。结合各地实际,充分应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术,强化技术集成与创新,开展绿色防控示范;大力推广应用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药,生物农药替代化学农药,新型高效农药替代高抗农药,绿色防控替代化学防治,现代植保机械替代跑冒滴漏的机械;大力推广精准高效施药技术,对症、适时、适量用药,进一步提高农药施用效率和利用率。加快转变病虫防控方式,大力培育植保专业化统防统治服务组织,深入推动绿色防控和专业化统防统治相融合。开展科学安全用药行动。充分利用各类媒体平台,广泛开展农药科学使用技术宣传,提高农药经营户、病虫害专业化防治服务组织、家庭农场、种植大户及广大农户安全用药意识。在粮食和蔬菜生产大县开展农药包装废弃物收集试点。

4、规范植物检疫,有效控制植物疫情。强化检疫监管,紧盯繁种基地和农产品交易市场等关键节点严格检疫监管执法,适时组织植物检疫执法联合检查,做到重点作物种子种苗繁育基地检疫全覆盖,依法处置违法案件。持续抓好有害生物的调查及疫情监测与防控,做好红火蚁等疫情防控,做好马铃薯疫情监测工作,确保疫情不扩散蔓延,疫点不暴发成灾。

5、做好农药使用指导工作,协助农药监管。强化农药质量检测,例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式,抽查农药质量。加强农药使用指导。配合主管部门加强农药市场整治和安全生产检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 0人,事业编制14人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中:离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 268.75万元,其中:一般公共预算财政拨款268.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入268.75万元,其中:本年收入268.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款268.75万元(本级财力268.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出268.75万元。财政拨款安排支出268.75万元,其中:基本支出161.60万元,项目支出107.15万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,功能分类编码20805,行政事业单位离退休11.94万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费的支出;功能分类编码21011 行政事业单位医疗14.44万元,主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;功能分类编码21301,农业农村231.36万元,主要反映行政运行、科技转化与推广服务、 病虫害控制、防灾救灾的支出;功能分类编码22102,住房改革支出11.01万元,主要反映住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2021年昆明市植保植检站预算总支出268.75万元,按支出经济分类科目分组(其中:基本支出161.60万元,项目支出107.15万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市植保植检站2021年无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昆明市植保植检站2021年预算不涉及有与中央配套相关事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市植保植检站2021年无预算按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

昆明市植保植检站2021年政府采购预算,采购目录:A080203 本册,印刷中长期病虫害情报及宣传资料1批,预算金额23000元;采购目录:A090101 复印纸,购买复印纸1件,预算金额2000元,合计金额25000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市植保植检站部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.02万元,比上年增加(减少)-0.2万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市植保植检站部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市植保植检站部门2021年公务接待费预算为0.6万元,较上年增加(减少)-0.2万元。增长(下降)-33.3%

增减变化原因说明:2021年“公务接待”经费预算数比2020年减少0.2万元,主要是在严格按照厉行节约和八项规定的相关精神编制预算的基础上结合本年工作的实际情况,为了更好开展工作和真实反映单位工作实际情况略有减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市植保植检站部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.42万元,较上年增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车运行维护费5.42万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因说明:2021年“公务用车运行维护费”预算数比2020年增减0万元,主要是公务用车严格按预算控制数支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算涉及项目4个,其中重点项目1个是:有害生物监测预警及绿色防控研究专项经费34.2万元。

2020年完成了建设任务。2020年根据作物布局、历年病虫发生情况,对主要病虫害进行宏观调查和系统监测14个县(市)区设宏观监测点44个,并在重点区域设立粮食作物病虫害系统监测点17个,其中国家级区域测报站3(寻甸、石林、东川),蔬菜作物病虫害系统监测点5个,花卉作物病虫害系统监测点5个,果树病虫害系统监测点4个,鼠害监测点2个。加强监测网络建设,引进测报新技术与传统监测相结合,目前建有马铃薯晚疫病数字化监测预警系统14台、草地贪夜蛾自动监测仪20台、高空测报灯2台、性诱剂周年监测点3组、季节性监测点3组,粘虫纸监测点5组,传统小草把监测1组。对水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、大麦、蔬菜、花卉、果树病虫害进行定期宏观监测和重要病虫害的系统调查。常规病虫监测为每10天上报1次调查数据,市站及时对监测数据进行汇总、分析,实施农业有害生物监控信息系统周报制度,2020年准时完成农业有害生物监测防控信息系统周报78期次。建立病虫趋势预测会商制度,分别于4月、11月对大春、冬季农作物开展全市病虫趋势预测会商,全市共发布病虫情报80余期,其中:市级长期预测和防治方案8期次,中期病虫情报16期次,短期病虫简报4期。

2020年我市农作物病虫害总体中等偏重发生,其中害虫偏重发生,病害中等发生,农田鼠害中等发生。小春粮食作物病虫害中等偏重发生,其中蚜虫偏重发生、斑潜蝇中等发生;小麦条锈病中等偏重发生,蚕豆赤斑病前期偏重、锈病偏重发生。大春作物病虫害中等偏重发生,其中玉米草地贪夜蛾偏重发生,粘虫中等发生局部偏重,玉米螟中等偏重发生,马铃薯晚疫病偏重发生,甜菜夜蛾偏重发生,稻瘟病偏轻发生,玉米锈病偏重发生,玉米灰斑病、大斑病中等发生,玉米白斑病在石林等地有发生,稻飞虱、水稻螟虫偏轻发生。在准确测报的基础上,及时发布病虫信息和防治建议,并指导防治,及时控制病虫发生,粮食作物损失率为1.35%

2020年预算执行中,已经开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,全过程监控本单位财政资金支出绩效运行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3 “三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市植保植检站部门2021年机关运行经费安排11.71万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市植保植检站20201231日资产总额为81.31万元,其中:流动资产74.87万元,固定资产6.43万元。与上年相比,本年固定资产增加0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市植保植检站部门基本支出161.60万元,与上年对比增加(减少)-51.86万元,增减变化的原因主要是:

1.2021年预算编制实有人数为6人,因20208月份调出2人,所以预算基本支出相应减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市植保植检站部门项目支出107.15万元,与上年对比增加(减少)0万元,本年项目支出无增减变动与上年保持平衡。


附件3:2021年部门财政拨款“三公”经费支出预算表(市植保站)



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