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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-17 15:41
名 称: 昆明市农业机械安全监理所2022年预算公开
文号: 关键字: 昆明市,农业机械,安全,监理所,公开

昆明市农业机械安全监理所2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 15:41 浏览次数:44
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监督索引号53010000432600800000

昆明市农业机械安全监理所2022年预算公开目录

第一部分 昆明市农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市农业机械安全监理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市农业机械安全监理所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责农业机械、农副产品加工机械技术检验和农机牌证管理。

2)负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考核、发证和审验、换证等工作。

3)受主管部门委托,负责农机生产与作业安全管理;负责农机违章和安全事故的处理。

4)开展农机安全宣传教育工作,指导县(市)区农机安全监理工作。

5)负责农机收费审计和农机规费使用监督。

6)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市农业机械安全监理所隶属昆明市农业农村局管理,机构规格正科级,无内设机构,单位性质参照公务员管理,经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名。其中:管理人员编制10,核定单位领导职数2名。

(三)重点工作概述

2022年,我市农机安全监理工作将继续深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,以习近平总书记关于安全生产的重要思想为指引,认真落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策,按照省委省政府和市委市政府的部署,牢固树立安全发展理念,坚持源头管理、综合治理,以压实安全生产责任、强化隐患排查整治、深化平安农机创建活动、全面推进变型拖拉机清零整治为重点,以加强监理制度化、规范化和信息化建设为依托,进一步提升农机安全监管能力,预防和减少农机事故,为全市农业机械化发展营造良好的安全生产环境。

(一)全面落实农机安全生产责任

(二)严格落实农机监理业务规范

(三)深入开展农机安全隐患排查治理和“打非治违”行动

(四)不断完善农机事故应急管理

(五)继续深化细化变型拖拉机专项整治工作

(六)深化“平安农机”示范创建工作

(七)切实加强微耕机安全监管工作

(八)广泛开展农机安全生产宣传教育

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1,单位是昆明市农业机械安全监理所。参公管理事业单位1个;截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:参公事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中:离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 343.97万元,其中:一般公共预算财政拨款343.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比收入增加主要原因分析:2022年调入2人,人员经费增加;2022年非财政拨款结转5.1万元,纳入预算

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 343.97万元,其中:本年收入343.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款337.97万元(本级财力343.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加51.97万元主要原因分析:2022年调入2人,人员经费增加;2022年非财政拨款结转5.1万元,纳入预算

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 343.97万元。本级财力安排支出 343.97万元,其中,基本支出268.97万元,与上年对比支出增加51.97万元主要原因分析;2022年调入2人,人员经费增加;项目支出75万元,与上年度持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12130101,行政运行支出,主要反映基本工资、退休生活补助、商品服务等支出200.05万元;

22130122,执法监管支出,主要反映农机执法与培训、平安农机示范乡镇、拖拉机号牌免征项目支出75万元;

32210201,住房保障支出,主要反映单位住房公积金支出20.37万元;

42080505,社会保障和就业支出,主要反映单位离退休职工基本养老保险缴费、失业保险等支出19.9万元

52101101,卫生健康支出,主要反映单位医疗、公务员补助等支出22.65万元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出268.97万元,项目支出75万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业机械安全监理所2022一般公共预算财政拨款三公经费合计3.37万元,较上年减少2.03万元,减少37.6%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

昆明市农业机械安全监理所2022年公务接待费预算0.95万元,较上年增加0.05万元,增加0.05%,国内公务接待批次为50次,共计接待265人次

增减变化原因:开展变型拖拉机清销业务工作,人员往来增加

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业机械安全监理所2022年公务用车购置及运行维护费2.42万元,较上年减少2.98万元,下降55%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.42万元,较上年减少2.98万元,下降55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市农业机械安全监理所单位预算涉及项目2个,分别是:

1.农机安全执法管理经费:35万元:

项目计划支出主要包括农机考试和安全执法办公费、农机考试和安全执法费、农机安全执法与培训费、农机安全执法季度安全形势分析会会费、农机安全宣传采访和资料印刷费、农机安全执法网络系统维护与运营费农机考试和安全执法、车辆使用和维护费等。通过实施该项目,保障全市农机安全生产形势稳定,提升农机安全监管力度和农机事故应急处理能力,促进全市农机安全生产工作的开展。农机安全指标、农机事故三项指标(事故率、重伤率、死亡率)均控制在4‰3‰2‰以内。拖拉机驾驶人持证率达到95%,换证率达到95%,拖拉机挂牌率达到83%,拖拉机检验率达到85%

2.平安农机示范创建专项经费:40万元:

项目计划支出主要用于在全市创建和巩固已创建的平安农机示范市、县、乡(镇)、村。维护好国家级平安农机示范市8个国家级平安农机示范县、10个省级平安农机示范县55个“平安农机”示范乡镇。申请创建1个国家级平安农机示范县。通过该项目的开展,全面推动全市农机安全生产全面发展,确保2022年度我市农机安全服务满意度不低于93%,农机事故三项指标(事故率、重率、死亡率)均控制在4‰3‰2‰以内,坚决杜绝重特大农机事故的发生。2022年预算执行中,我所将开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,全过程监控各项目资金支出绩效运行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市农业机械安全监理所机关运行经费27.46万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。运行费与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

截至20211231日,昆明市农业机械安全监理所资产总额40.19万元,其中,流动资产8.11,固定资产32.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.12万元,其中;流动资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排337.79万元昆明市农业机械监理所基本支出262.97万元,与上年对比增加51.97万元,增减变化的原因主要是:2022年调入2人,人员经费增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市农业机械安全监理所项目支出75万元,与上年对比增加0万元。

监督索引号53010000432600800111

附件:

昆明市农业机械安全监理所部门预算表


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