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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-17 15:44
名 称: 昆明市农业机械技术推广站2022年预算公开
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昆明市农业机械技术推广站2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 15:44 浏览次数:48
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昆明市农业机械技术推广站

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市农业机械技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市农业机械技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市农业机械技术推广站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全市农业机械新技术,新机具引进、试验、示范和推广工作,承担农业机械及设施技术推广项目课题。

2、承担上级下达的农机化技术推广项目,开展技术引进示范、推广工作。

3、负责农机具及设施对比试验、农机化信息服务、农机化推广普法宣传和农机化技术储备等工作。

4、农机化新技术培训,负责新引进推广的农机及设施新成果、新技术、新机具的技术培训工作,宣传普及农机化知识。

5、组织农业机械化技术的专业培训,指导县(市)区、乡(镇)、街道办事处农业机械化技术推广机构、群众性农机组织及农机技术人员的农机化推广活动和培训工作。

6、协助配合有关部门做好全市农机产品质量测试、受理投诉、跟踪调查及打假等监督工作。

7、组织承担贯彻执行国家农机购置补贴政策的具体实施工作。

8、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据单位实际工作需要,内设办公室、财务室、农机推广室、农机产品质量投诉室。

(三)重点工作概述

1、加强职工队伍建设,改进工作作风,提高政治业务素质。

2、强化信息工作建设,围绕业务工作重点,进一步做好信息报道工作,重点抓好农机信息收集、发布,加强农机化宣传工作。

3、进一步做好青贮饲料机械化加工技术示范、秸秆机械化直接还田、新机具新技术试验示范推广等项目,对各项目实施县区的工作进展情况进行督促检查。

4、加强对农机推广人员的专业技术培训。以现场培训为主,开展专业技术人员培训,搭建完善的教育培训平台,壮大农机推广机构服务能力。继续加快农机技术推广人员的知识、技能培训,全面提高农机推广人员知识、业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1, 即:昆明市农业机械技术推广站。其中:财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人。

离退休人员 7人,其中:离休 0人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 266.24万元,其中:一般公共预算财政拨款257.08万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入9.16万元。

与上年对比增加24.99万元,主要原因分析是人员经费和非财政拨款项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 257.08万元,其中:本年收入257.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款257.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.83万元,主要原因分析是人员增加相关经费的随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 266.24万元。财政拨款安排支出 257.08万元,其中:基本支出212.08万元,与上年对比增加15.83万元,主要原因分析是人员增加相关经费的随之增加;项目支出45万元,与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

社会保障和就业支出208(类)-行政事业单位养老支出05(款)-行政事业单位基本养老保险缴费支出05(项)” 19.68万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

“卫生健康支出210(类)-行政事业医疗11(款)-事业单位医疗02(项)”12.17万元,主要用于行政事业单位医疗保险的支出。

    “卫生健康支出210(类)-行政事业医疗11(款)-公务员医疗补助03(项)”9.92万元,主要用于公务员医疗保险的支出。

       “卫生健康支出210(类)—行政事业单位医疗11(款)—其他行政事业单位医疗支出99(项)”0.82万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“农林水支出213(类)—农业农村01(款)—事业运行04(项)”153.29万元,主要用于事业运行支出。(六)  

“农林水支出213(类)—农业农村01(款)—科技转化与推广服务06(项)”45万元,主要用于科技转化与推广服务支出。

“住房保障支出221(类)—住房改革支出02(款)—住房公积金01(项)”16.20万元,主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业机械技术推广站2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.31万元,较上年减少0.94万元,下降22.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市农业机械技术推广站部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相同。

(二)公务接待费

昆明市农业机械技术推广站2022年公务接待费预算为0.95万元,较上年增加0.06万元,增长6.74%,国内公务接待批次为35次,共计接待180人次。

增加原因为随着物价上涨,加之单位人员有所增加,费用随之增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业机械技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元,较上年减少1万元,下降29.76%。其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费2.36万元,较上年减少1万元,下降29.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费较上年有所减少,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,并根据上年度公务用车使用情况,调整本年度公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市农业机械技术推广站项目未列入重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4 社会保障和就业支出(类)-财政对其他社会保险基金的补助(款)-财政对失业保险基金的补助(项)):指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5 社会保障和就业支出(类)-财政对其他社会保险基金的补助(款)-财政对工伤保险基金的补助(项)):指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项):指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗(项):指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):指昆明市农业机械技术推广站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农业机械技术推广站为公益一类事业单位,2022年机关运行经费安排0万元。2022年事业运行经费安排17.94万元,与上年对比有所增加,主要原因分析是人员增加相关经费的随之增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市农业机械技术推广站资产总额14.59万元,其中,流动资产10.74万元,固定资产(净值)3.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.1万元,其中固定资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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2022年部门预算表


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