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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-17 15:46
名 称: 昆明市种子管理站2022年预算公开
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昆明市种子管理站2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 15:46 浏览次数:87
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昆明市种子管理站2022年预算公开目录

第一部分 昆明市种子管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市种子管理站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市种子管理站2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

单位主要承担昆明市辖区内种子管理事宜,促进农业发展。负责农作物新品种小区试验、生产试验和区域试验管理,组织实施种子发展建设规划;负责农作物种子质量检验、监督、认证、抽查和农作物种子质量标准化管理;负责农作物种子质量纠纷的田间现场鉴定;负责农作物种子资源管理、备荒品种贮备;开展种子技术和管理人员培训;受主管部门委托,负责农作物新品种申请的受理、审定、评审;负责农作物种子生产经营许可证管理等工作。

(二)机构设置情况

根据职责任务,内设机构4个:办公室、试验鉴定科、市场管理科、品种资源科及备荒种管理科。

)重点工作概述

1 围绕稳定粮食生产能力组织良种供应。

2 围绕生产用种安全开展种子质量监管并进行抽样检测。

3 做好农作物品种试验示范。

4 开展种子市场及种子基地专项检查。

5 认真做好种子生产经营许可行政审查。

6 强化种业基础信息统计。

7 开展种业知识、法律法规宣传、培训和咨询服务。

二、预算单位基本情况

我单位为公益一类财政全额拨款事业单位。

在职人员编制20人,其中:事业编制20人,在职实有18人,均为财政全额拨款。

离退休人员 12人,其中:离休1人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年财务总收入 437.58万元,其中:一般公共预算421.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入16.31万元上年结转结余收入0万元

与上年对比增加45.37万元,主要原因是人员增加及其他收入增加

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入421.27万元,其中:本年收入421.27万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款421.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.06万元主要原因是人员增加,工资、社保及相关公用经费均有所增加

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出437.58万元。财政拨款安排支出 421.27万元,其中基本支出385.27万元,与上年对比增加了29.06万元,主要原因是人员增加项目支出36万元,与上年对比无变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.2万元,主要反映财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102,事业单位医疗19.92万元,主要反映财政对事业单位人员基本医疗保险的支出。

2101103,公务员医疗补助15.98万元,主要反映财政对事业单位人员公务员医疗保险的支出。

2101199,其他行政事业单位医疗支出1.31万元,主要反映财政对事业单位人员重特病医疗保险的支出。

2130104,事业运行283.8万元,主要反映财政为开展农业技术推广,对事业单位正常运行进行的工资及人员经费补助。

2130106,科技转化与推广服务36万元,主要反映财政对农业技术推广,农作物种子质量监管、品种展示评价等工作开展的支出。

2130199,其他农业农村支出16.31万元,主要反映对非财政拨款结转项目专项经费支出。

2210201,住房公积金32.05万元,主要反映财政对事业单位人员住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出385.27万元,项目支出52.31万元)。

2022年用于保障机构正常运转的日常支出385.27万元,主要用于基本工资,津贴补贴等工资福利支出224.14万元,占基本支出的58.18%;机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等社会保障缴费 71.55万元,占基本支出的18.57%;住房公积金32.05万元,占基本支出的8.32; 办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等日常公用经费31.02万元(商品和服务支出)占基本支出的8.05%;离退休生活补助26.51万元,占基本支出的6.88%。与上年339.02万元相比增加17.19万元,增减变化的原因是人员经费增加17.19万元。

2022年用于专项业务工作经费支出52.31万元,主要用于农作物种子质量监管、新品种试验示范和政府采购等,与上年相比较增加16.31万元,主要原因是其他收入增加。

五、对下项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

昆明市种子管理站2022年无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市种子管理站2022年无与省级配套事项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

昆明市种子管理站2022年无按既定政策标准测算补助事项

(四) 经济社会事业发展事项

昆明市种子管理站2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4.4万元,其中:政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市种子管理站2022一般公共预算财政拨款三公经费合计2.86万元,较上年持平。

(一)因公出国(境)费

昆明市种子管理站2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市种子管理站2022年公务接待费预算0.5万元,较上年相比无增减变化。国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。严格执行财政对三公经费只减不增的规定,控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费2.36万元,较上年增减变化其中:公务用车购置费0万元,较上年增减变化;公务用车运行维护费2.36万元,较上年增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市种子管理站项目未列入重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、农林水支出(类)-农业(款)支出,主要反映事业运行支出、科技转化与推广服务支出。

7、 住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

8、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、 “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市种子管理站为非参公管理的事业单位,因此2022年机关运行经费为0万元。2022年本级财力安排昆明市种子管理站运行经费31.02万元,主要用于办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等日常开支,以保证机构正常运转。与上年25.65万元相比增加了5.37万元,原因是人员增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,资产总额574.57万元(净值),其中,流动资产21万元,固定资产553.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少32.67万元,主要为固定资产累计折旧增加及流动资产减少。资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

监督索引号53010000432601600111

附件: 昆明市种子管理站2022年预算公开表20220217031248584


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