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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-18 10:43
名 称: 昆明市农村经营管理站2022年预算公开
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昆明市农村经营管理站2022年预算公开

发布时间:2022-02-18 10:43 浏览次数:46
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昆明市农村经营管理站2022年预算公开

第一部分 昆明市农村经营管理站2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市农村经营管理站2022年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市农村经营管理站2022年

预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁、村集体经济全覆盖、农经年报统计、农经队伍建设、课题研究等业务工作。

(二)机构设置情况

昆明市农村经营管理站是昆明市农业农村局下属的正科级全额拨款管理事业单位,单位内部设综合科和合作经济科。现有编制数15人,2021年末实有在职在编人员6人。现有财务人员2人,建有完善的财务管理制度及机制。能够独立完成各项财务工作任务。

(三)重点工作概述

1. 扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。公正、及时解决农村土地承包经营纠纷,对于维护好农民土地承包合法权益,巩固和完善农村基本经营制度,促进农村经济发展和社会稳定,具有重要意义,该项工作已纳入省农业农村厅考核、“平安昆明”考核和乡村振兴战略实绩考核。根据省经管站和市农业农村局的相关要求,在局领导的谋划统筹下,扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

2. 圆满完成村集体经济帮扶救助管理服务平台的录入及考核工作。2021年6月,云南省农业农村厅开发上线了云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台,建立健全“一平台、三机制”,实现农村低收入人口帮扶全覆盖和村集体经济全覆盖。平台共分2个模块,分别是村级集体经济全覆盖模块和村级集体经济帮扶救助模块,两个模块的录入已经纳入省委农办乡村振兴战略实绩考核。

3. 聚焦四个强化,做好农村经济信息统计工作。农村经济信息统计是农村社会经济的重要组成部分,也是农经站的本职工作,按照农业农村部和省经管站的要求,聚焦四个强化,压紧压实责任,为高质量完成2021年农村经济信息统计工作奠定了基础。

4. 凝聚干事力量,建强农经队伍。随着农业经济农村社会发展进入新阶段,农村经营管理工作领域不断拓宽,任务日趋繁重,加强农经队伍建设乃是农经工作的治本之策。2021年,在局党组的系统谋划下,完成单位性质转变,由参公事业单位转为财政全额拨款事业单位,从局属单位、县区调入专业技术人员2名,新招聘人员4名,劳务派遣1人,现实有7人。在招聘4名新干部(实际考察为6人)过程中,实地到湖南张家界、玉溪新平和华宁、楚雄南华、四川攀枝花、昭通绥江和威信等地查询档案和考察干部,了解职工的学习和工作经历,人员进一步充实。人员一到位立即定岗定责,确保各项工作有人抓、有人管、专人专责,工作落到实处。带领新招聘干部到四川成都、云南玉溪调研学习,到各14个县(市)区调研、到党校培训,增长见识、开拓视野,增加知识储备。由于农经站全部都是新同志,9月底才正式入职,建章立制是重中之重,职责清则任务明,任务明则制度行,结合业务工作,梳理廉政风险点,针对关键环节和重点风险领域,执行重大事项集体决策制度,目前已集体研究通过重大事项12项;针对工作规则、人事、财务、信息管理等内容,制定内部规章制度5项,进一步健全管理机制。强调工作纪律和工作作风,打造一支凝聚力强、战斗力强的队伍。充实农经队伍,为做好农经工作创造良好条件。

5. 课题研究及论文。由于昆明市农经站7人都是“农经新人”,必须要多学、多思、多写。撰写《突出党建引领,发展壮大村集体经济的几点思考》文章1篇,刊登于2021年《昆明党建》第六期。以课题研究为契机,结合单位实际,承担完成《加快昆明市村级集体经济“增量提质”对策研究》和《昆明市农村土地调解仲裁与乡村治理的有效衔接对策研究》,通过课题研究,在充分调研昆明实际的基础上,借鉴外地先进经验的基础上,提出符合我市实际情况的总体构想、对策措施和保障措施,目前课题已经结题。

二、 预算单位基本情况

我站编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给事业单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 180.27万元,其中:一般公共预算180.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加81.9万元,主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2021年新增事业编制人员6名,相应经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 180.27万元,其中:本年收入180.27万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款180.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加81.9万元,主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2021年新增事业编制人员6名,相应经费增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 180.27万元。财政拨款安排支出 180.27万元,其中:基本支出114.99万元,与上年对比增加31.62,主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2021年新增事业编制人员6名,基本支出增加;项目支出65.28万元,与上年对比增加50.28万元,主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2021年新增事业编制人员6名,项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年度预算支出10.73万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 2101102行政事业单位医疗,2022年度预算支出6.64万元,主要用于事业单位基本医疗的支出。

3. 2101103公务员医疗补助,2022年度预算支出4.96万元,主要用于事业单位公务员医疗补助的支出。

4. 2101199其他行政事业单位医疗支出,2022年度预算支出0.41万元,主要用于事业单位重特病医疗统筹的支出。

5. 2130104事业运行,2022年度预算支出81.27万元,主要用于事业单位人员经费、公用经费的支出。

6. 2130111统计监测与信息服务,2022年度预算支出18万元,主要用于布置、汇总、分析昆明市全年农村经济收益600余项统计指标,为各级决策提供经济指标依据。

7. 2130124农村合作经济,2022年度预算支出46万元,主要用于农村土地承包经营管理纠纷调解仲裁专项经费的支出。

8. 2130126农村社会事业,2022年度预算支出1.28万元,主要用于新增资产专项经费的支出。

9. 2210201住房公积金,2022年度预算支出10.8万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)与省级配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额23.28万元,其中:政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算22万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元,较上年增加0.05万元,增加33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市农村经营管理站2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市农村经营管理站2022年公务接待费预算为0.2万元,较上年增加0.05万元,增长33.33%,2021年国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因说明:2022年“公务接待”经费预算数比2021年增加0.05万元,主要是在严格按照厉行节约和八项规定的相关精神编制预算的基础上结合本年工作的实际情况,为了更好开展工作和真实反映单位工作实际情况略有增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市农村经营管理站2022年无重点项目。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农村经营管理站2022年运行经费安排29.93万元,与上年对比增加18.11万元,主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2021年新增事业编制人员6名,办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支均有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市农村经营管理站资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000432600600111


附件:1. 昆明市农村经营管理站2022年预算公开编制说明

                 2. 昆明市农村经营管理站2022年预算报表


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