昆明市农业农村局 nyncj.km.gov.cn

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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-18 11:01
名 称: 昆明市农业农村局2022年预算公开
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昆明市农业农村局2022年预算公开

发布时间:2022-02-18 11:01 浏览次数:174
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昆明市农业农村局2022年预算公开

第一部分 昆明市农业农村局2022年部门预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市农业农村局2022年部门预算表目录

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本次下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市农业农村局

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。

3、 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、 负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、 负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

13、 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州(市)交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14、 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市农业农村局机关内设21个正科级机构和机关党委、离退休人员办公室,下设15个全额拨款事业单位。其中:局机关21个内设机构包括:办公室、组织人事处、计划财务处、法规处、环境资源处、畜牧兽医处、行政审批处、科教处、发展计划处、农机处、种业管理处、绿色食品处、市场信息处、政策改革处、农村合作经济指导处、农村社会事业促进处、农田建设管理处、种植业与农药管理处、乡村产业发展处、农产品质量安全监管处、渔业渔政管理处;局属单位有4个纳入公务员管理的事业单位,分别为昆明市动物卫生监督所、昆明市渔业行政执法局、昆明市农业机械安全监理所、昆明市农业综合行政执法支队;局属单位有11个事业单位,分别为昆明市农业科学研究院、昆明市种子管理站、昆明市动物疫病预防控制中心、昆明市农业广播电视学校、昆明市农业机械技术推广站、昆明市农业机械化技术学校、昆明市农产品质量安全中心、昆明市农村经营管理站、昆明市植保植检站、昆明市烤烟生产办公室、昆明市生物资源开发创新办公室。

(三)重点工作概述

一是提前谋划2022年粮食生产工作。严格落实粮食安全党政同责。切实扛起粮食安全政治责任,贯彻落实农业农村部、省农业农村厅秋冬种工作视频会议精神,确保粮食生产面积保持稳定,产量只增不减、政策保持稳定。继续实施科技增粮项目。全市绿色高质高效创建项目不少于30个,成立科技增粮领导小组和专家组,全程指导项目工作,确保项目质量。深入实施耕地轮作项目,2022年计划完成东川、禄劝、富民、晋宁5万亩耕地轮作项目,同时阳宗、晋宁、呈贡实施万亩油菜轮作任务。落实“一调两减”目标任务。全力遏制水稻面积下滑态势,在石林、宜良等县开展水稻旱种工作,推广面积不少于6000亩。挖掘晚秋粮食面积,计划全市开展晚秋种植50万亩。开展农业投入品突出问题专项整治及农资打假工作。以治理突出问题和防范风险隐患为目标,坚持问题导向,保持高压严打态势,巩固专项整治成果,严防出现区域性、系统性质量安全事件,保持农产品质量安全稳定向好的势头。

二是全力推进高原都市现代农业产业发展。稳步推进产业扶贫与乡村振兴有效衔接。抓好产业扶贫指导服务工作,统筹推进扶贫产业稳定发展,强化培育扶持带贫主体,组织开展带贫主体参与各类产销对接活动,高质量完成产业扶贫任务,系统总结产业扶贫取得的历史性成就,扎实做好产业扶贫宣传工作,巩固提升产业扶贫成果。提升农产品加工业发展动力。立足县域布局农产品加工产能,延伸农业生产、加工、流通、服务等增值增效链条,实现循环增值、梯次增值、全链增值。丰富乡村产业发展新业态。优化乡村休闲旅游业,发掘农业“产品供给、文化体验、生态涵养、休闲旅游、健康养生、文创教育、安排就业”等多种功能和乡村生产、生活、生态等多重价值,强化特色化、差异化、多样化,开发形式多样、独具特色、个性突出的业态和产品,促进乡村休闲旅游转型升级。

三是大力实施“一二三行动”。全面推进省级、市级“一县一业”建设。持续巩固2021年晋宁区、寻甸县省级“一县一业”示范创建成效,围绕花卉、林果、蔬菜、山地牧业、特色水产、中药材及茶叶、咖啡精深加工“6+2”重点产业,依托资源禀赋、产业基础、发展优势,梯次推进“一县一业”工作,持续抓好市级示范创建工作。

四是开展乡村建设行动。实施“干部回乡规划家乡行动”。加快推进“多规合一”村庄规划编制,全面完成2022年编制任务。强化“多规合一”村庄规划质量,充分利用本地资源,合理确定村庄布局分类,同时要严格落实上位国土空间规划确定的生态保护红线、永久基本农田保护线及各项控制性指标要求。实施“一五十百千”乡村振兴示范创建工程。持续推进“1+5”都市驱动型乡村振兴实验区建设,探索产业留村哺农、生态资源价值实现、农村闲置资产盘活等八大机制实现形式,总结形成政策制度并推广经验做法。积极开展乡村振兴示范创建,持续打造10个乡村振兴示范乡镇、100个精品示范村、1000个美丽村庄,确保年度创建任务。实施农村基础设施建设行动。补齐公共基础设施短板,持续推进“四好农村路”、田水林路电综合配套、农村安全饮水巩固提升工程等项目建设,通过积极整合农村公共资源,建设多种功能的综合服务中心,推动5G、物联网等新基建向农村覆盖延伸。实施农村人居环境整治五年行动。持续推进农村厕所革命,巩固农村生活垃圾治理成果,提升农村生活污水治理水平,开展村庄清洁行动提升村容村貌,不断提升长效管护水平,推动农村人居环境整治向长效化、常态化转变。

五是积极开展农业招商引资和优化营商环境。招商引资方面。围绕昆明市“中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域国际中心城市”的目标定位,开展绿色食品产业链和花卉产业链招商,重点围绕高原生鲜食品、食品加工和鲜切花品种培育等工作,抓好精准招商工作。优化营商环境方面,继续做好省农业农村厅决定下放事项承接工作,加大对中国(云南)自由贸易试验区昆明片区的改革赋权力度。推进政务服务事项标准化、规范化管理,加强窗口服务人员培训和教育。提高政务服务事项便利度,承诺办结时限平均压缩比争取达到70%,行政许可事项即办件争取达到60%。

六是深化农村各项改革。巩固和完善农村基本经营制度。用好承包地确权成果,认真总结晋宁区2021年度254个村组土地二轮承包到期后再延长三十年试点经验,做好推广。完善农村产权流转交易服务体系建设。推动农村土地经营权、林权等规范交易流转,继续做好交易后续金融服务。稳慎推进宅基地制度改革试点。推动宅基地联审联管工作,坚持“一户一宅”的刚性制度约束,加快农村闲置宅基地清理整治,清理退出的宅基地要优先保障新增人口建房需求和农村新产业、新业态发展建设用地保障。全力推进宜良县全国农村宅基地制度改革试点工作,集中攻坚、重点突破,确保改革有成效、经验可推广。深化农村集体产权制度改革。建立健全农村集体资产资源的管理及运营制度,完善农村集体股份权能,着力加强农村集体监督管理,实现村集体经济“薄弱村”清零。坚持农村集体发展自主经营。探索农村集体经济新的实现形式和运行机制,分类推进农村集体资源性、经营性和非经营性资产改革,积极探索合理的农村集体经济收益分配方式。统筹推进涉农领域其他改革。加快推进农业综合执法改革,按照《昆明市农业农村局关于推进昆明市农业综合行政执法支队建设的工作方案》,完善农业综合行政执法机构,配齐配全人员队伍、执法装备、办公条件等必要硬件。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中:财政全额供给单位16个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位4个;事业单位11个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制551人,其中:行政编制89人,工勤人员编制25人,事业编制437人。在职实有399人,其中:财政全额保障399人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员295人,其中:离休8人,退休287人。

车辆编制27辆,实有车辆23辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入46411.79万元,其中:一般公共预算44736.26万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入6.24万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1669.29万元。

与上年对比总收入增加411.25万元,主要原因是2022年将上级补助收入和非财政拨款收入纳入预算所致。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 44736.26万元,其中:本年收入44736.26万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款44736.26万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比总收入减少1264.27万元,主要原因是2022年部门项目支出精减所致。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 46411.79万元。财政拨款安排支出 44736.26万元,其中:基本支出10023.84万元,与上年对比增加566.55万元,增加原因为本年职工人数比上年增加,人员经费及日常公用经费随之增加;项目支出34712.42万元,与上年对比减少1830.82万元,减少原因为2022年部门项目支出精减所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

按支出功能科目分类,支出分别为:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出752.98万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.9万元,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;2101101 行政单位医疗233.94万元,主要反映行政单位医疗支出;2101102 事业单位医疗225.78万元,主要反映事业单位医疗支出;2101103 公务员医疗补助328.04,主要反映公务员医疗补助支出;2101199 其他行政事业单位医疗支出23.18万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;2130101 行政运行4371.22万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2130102 一般行政管理事务130万元,主要反映行政单位一般行政管理事务支出;2130103 机关服务20.16万元,主要反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;2130104 事业运行3082.54万元,主要反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;2130106 科技转化与推广服务5239.50万元,主要反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出;2130108 病虫害控制1338.22万元,主要反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;2130109 农产品质量安全1367.7万元,主要反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出;2130110 执法监管427.18万元,主要反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出;2130111 统计监测与信息服务70.2万元,主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出;2130112 行业业务管理783.26万元,主要反映按规定支出的行业业务管理费用;2130114 对外交流与合作290万元,主要反映按规定支出的对外交流与合作费用;2130119 防灾救灾15万元,主要反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助;2130122 农业生产发展4943.7万元,主要反映按规定支出的农业生产发展费用;2130124 农村合作经济632.5万元,主要反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出;2130126 农村社会事业766.87万元,主要反映用于农村社会事业发展的支出;2130135 农业资源保护修复与利用2597万元,主要反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出;2130153 农田建设8953万元,主要反映按照规定支出的农田建设费用;2130199 其他农业农村支出2807.32,主要反映按照规定支出的其他农业农村支出;2130506 社会发展3000万元,主要反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出;2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2003.5万元,主要反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;2139999 其他农林水支出1025.24万元,主要反映按照规定支出的其他农业农村支出;2210201 住房公积金731.08万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金;2210203 购房补贴34.29万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年我部门预算无中央配套事项。

(二)与省级配套事项

2022年我部门预算无省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2022年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明市农业农村局2022年列入市对下专项转移支付项目、经济社会事业发展事项共25个,金额28812.45万元,具体如下:

1. 烤烟特殊品种种植补助经费金额2000万元,主要用于烤烟特殊品种种植补助;

2. 科技增粮补助资金金额800万元,主要用于稳定粮食生产、科技增粮补助;

3. 非洲猪瘟等重大动物疫病防控应急补助经费金额450万元,主要非洲猪瘟等重大动物疫病防控;

4. 发展计划项目管理经费金额95万元,主要用于发展计划项目管理和农业固投;

5. “三品一标”认证补助专项资金金额375万元,主要用于“三品一标”认证补助;

6. 昆明市农田建设项目补助经费金额8582万元,主要用于高标准农田建设项目补助;

7. 都市驱动型乡村振兴实验区补助资金金额240万元,主要用于都市驱动型乡村振兴实验区建设补助;

8. 村防疫员补助经费金额207.72万元,主要用于村防疫员补助;

9. 高素质农民培育专项资金金额300万元,主要用于高素质农民培育;

10. 农用地土壤环境质量风险管控监测项目补助资金金额115万元,主要用于农用地土壤环境质量风险管控;

11. 昆明市农村“厕所革命”项目补助资金金额326.69万元,主要用于农村“厕所革命”项目建设补助;

12. “千人一份”农产品质量安全监测补助经费金额509.7万元,主要用于“千人一份”农产品质量安全监测补助;

13. 农作物重大病虫害防控补助经费金额540万元,主要用于农作物重大病虫害防控补助经费;

14. 昆明市第二轮土地承包到期后再延长30年先行试点专项经费金额150万元,主要用于土地承包到期后再延长30年先行试点专项工作;

15. 宜良农村宅基地制度改革试点专项经费金额300万元,主要用于宜良农村宅基地制度改革试点专项工作;

16. 省级一县一业示范创建市级配套补助资金金额4000万元,主要用于省级一县一业示范创建市级配套补助;

17. 正大集团东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目贷款贴息专项资金金额2003.5万元,主要用于正大集团东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目贷款贴息;

18. 滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金金额2430万元,主要用于滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助;

19. 昆明市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“10佳创新企业”奖励补助资金金额1500万元,主要用于昆明市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“10佳创新企业”奖励补助;

20. 昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费金额3000万元,主要用于昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建;

21. 村级农技推广员补助经费金额435.84万元,主要用于村级农技推广员补助;

22. 农村宅基地管理和改革经费金额150万元,主要用于农村宅基地管理和改革;

23. 昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区驻村工作队专项经费金额12万元,主要用于昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区驻村工作队专项工作;

24. 现代农业产业园区基础设施建设补助资金金额250万元,主要用于现代农业产业园区基础设施建设补助;

25. 县区渔政执法经费金额40万元,主要用于县区渔政执法专项工作。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目32个,政府采购预算总额636.78万元,其中:政府采购货物预算121.65万元、政府采购服务预算515.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91.10万元,较上年减少9.88万元,下降9.78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市农业农村局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市农业农村局2022年公务接待费预算为12.98万元,较上年减少6.83万元,下降34.48%,国内公务接待批次为98次,共计接待720人次。

减少原因为:我部门认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为78.12万元,较上年减少3.06万元,下降3.77%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费78.12万元,较上年减少3.06万元,下降3.77%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为23辆。

减少原因为:我部门认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目预算绩效目标表




单位:万元

序号

项目名称

项目绩效目标

项目金额

1

昆明市农田建设项目补助经费

根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》国办发〔2019〕50号精神,到2020年,全国建成8亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田;到2022年,建成10亿亩高标准农田,以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能;按照《中共云南省委农村工作领导小组关于印发<贯彻落实关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见任务清单>的通知》(云农领发〔2020〕7号)精神,到2020年全市累计建成2400万亩高标准农田,以此稳定240亿斤粮食产能,2022年累计建成2800万亩高标准农田,以此稳定280亿斤粮食产能;根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》云财农[2020]218号明确,昆明市2022年高标准农田建设任务为21.88万亩,22年按照不低于1500/亩,测算配套资金。

8, 582.00

2

省级一县一业示范创建市级配套补助资金

通过开展省级“一县一业”示范县创建,促进晋宁区、寻甸县主导产业提质增效。

4, 000.00

3

昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费

2022年,重点加快脱贫攻坚和乡村振兴规划、政策、机制等方面的衔接。

3, 000.00

4

滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金

按照省委、省政府“退、减、调、治、管”要求,强化滇池流域农业面源污染防治,调整农业产业结构,实现农业生产设施化、有机化、数字化。2022年拟安排2400万元调整农业产业结构。

2, 430.00

5

正大集团东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目贷款贴息专项资金

正大集团昆明东川 300万只蛋鸡项目 是省市重点招商引资项目 ,也是东川区重点产业扶贫项目。 按照市委、市政府相关会议精神,同 意给予项目 2020-2022年 贷款全额贴息 ,⒛23年至 2031年 给予贷款全额贴息或者补贴。

2, 003.50

6

烤烟特殊品种种植补助经费

2022年全市烤烟生产工作的主要目标任务是:种植烤烟52万亩,其中:红大品种种植30.31万亩、K326品种种植6.52万亩、NC102品种种植2.17万亩,全市种植特殊品种36.88万亩。提前组织各种烟县(市)区及早研判旱象,制订抗旱保苗工作方案,落实抗旱移栽、抗旱保苗工作措施,根据气象测报信息,提前做好防雹及无人机飞防病工作;努力实现收购烟叶140万担,上等烟比例68%左右,烟农收入23亿元以上,烟叶税及附加收入达到5亿元任务的目标。

2, 000.00

7

昆明市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“10佳创新企业”奖励补助资金

1. 围绕茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、山地牧业(重点为肉牛业)、特色水产产业,将评选类别分为花卉、蔬菜、中药材和名优农产品品牌(茶叶、水果、坚果、咖啡、山地牧业、特色水产、人工食用菌)四类,每类评选10个品牌。奖项设置为XX年昆明市绿色食品“10大名花”“10大名菜”“10大名药材”“10大名优农产品”四项.对获评企业授予XX年昆明市绿色食品“10大名花”“10大名菜”“10大名药材”“10大名优农产品”称号,由领导小组统一颁发荣誉证书,并给予资金奖励。

2. 不区分产业领域,取前10名企业,按申报类别分别授予XX年昆明市绿色食品“10强企业”或“10佳创新企业”称号,由领导小组统一颁发荣誉证书,并给予资金奖励。

1, 500.00

8

非财政拨款结转专项经费

按项目内容及时推进项目,按财政要求支出资金,保证项目顺利完成。

949. 48

9

科技增粮补助资金

为保障粮食生产,确保粮食面积稳定在350万亩、产量稳定102万吨,实施绿色高质高效创建、绿色发展,有效促进我市粮食生产。

800. 00

10

工业大麻种植基地、品种选育、种植技术提升经费

育种目标2个优良品种,良种繁育种植200亩。种植面积8万亩,达到补助条件5万亩。支持种植技术研究。

600. 00

11

农作物重大病虫害防控补助经费

农作物病虫害损失率不高于8%,推行统防统治和绿色防控,实现年度农药总用量零增长。

540. 00

12

“千人一份”农产品质量安全监测补助经费

根据2020年8月12日省政府食品安全专题会议精神及《云南省农业农村厅关于采取有力措施确保完成农产品质量安全年度目标任务的通知》(云农质〔2020〕6号)要求,2022年食品安全考核中农产品质量安全考核指标任务重、要求高,属于省政府食品安全委对各州(市)党委政府主要领导考核打分事项,涉及农业农村部门以下有5项指标完成难度大,需要各县(市)区农业农村部门的高度重视:1.农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到约2.5批次/千人;2.落实随机抽样要求,小农户抽样占比达到20%以上;3.查办农产品(不包括农资)质量安全案件县均值达到2以上。按要求向司法机关移送农产品质量安全案件;4.加强农产品质量安全检验检测体系,农产品质量安全检测中心(站)独立运行;5.主要农产品质量安全监测总体合格率达到97.5%。2021年省食安委下达昆明市农产品质量安全监测样本量达到约2.5批次/千人,农业部门需要承担12695批次,县级承担8495批次。

509. 70

合计

26, 914.68

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农业农村局2022年机关运行经费安排836.81万元,与上年对比增加19.07万元,增加原因为我单位本年职工人数比上年增加,相关经费随之增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市农业农村局资产总额11089.91万元,其中,流动资产4813.55万元,固定资产6228.36万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程24.00万元,无形资产24.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加206.19万元,其中固定资产增加157.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000432600111

附件: 昆明市农业农村局2022年预算公开表



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