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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-18 15:59
名 称: 昆明市农业机械化技术学校2022年预算公开
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昆明市农业机械化技术学校2022年预算公开

发布时间:2022-02-18 15:59 浏览次数:32
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昆明市农业机械化技术学校2022年预算公开目录

第一部分 昆明市农业机械化技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市农业机械化技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市农业机械化技术学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家及上级有关部门对农机化成人教育,技术培训的方针、政策、法规、法令,监督检查各(县)市区农机校贯彻落实情况。以实用技术为培训的主要内容,负责本市农机所辖各县(市)区、乡(镇)农机管理人员、成人教育、师资进行培训。负责指导县级农机校开展培训工作。制定全市农机化成人教育方案。制定对本市所辖县(市)区农机化学校目标管理考核、总结、考评等。加强与其他地、州、市农机校的协作。配合其他农机部门开展社会化的服务工作。

(二)机构设置情况

本校年末机构1个。学校内设机构四个,分别为办公室、财务室、教务处、督导处。

(三)重点工作概述

全市的农机化教育大培训工作围绕1、2、3、4、5的工作思路推进。一个核心:“培育新型职业农民,促进现代农业发展”,两条主线:结合推进现代化农业产业装备普及培训;合理配置农业产业劳动力实施培训。建设三支队伍:农机化管理人才、专业技术人才和农村实用人才。拓展四个领域:培训进农业产业园区、农村合作社、农业龙头企业和重点农业装备使用区域。搭建完善五个市级社会化公共服务工作平台:现代化农业装备培训专兼职教师队伍、现代化农业装备培训工作队伍、现代化农业装备培训工作体系、现代化农业装备培训网络、现代化农业装备培训公共社会服务。

认真组织各类农机教育培训完成省厅下达的6500人的培训任务。积极探索农机化教育培训工作的新路子、新方法、新途径,转变工作方式,力求在推进全市农机培训发展的举措、成效上有新突破。推进农机化教育培训效能评价

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,即:昆明市农业机械化技术学校。其中:财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 264万元,其中:一般公共预算财政拨款264万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1万元主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入264万元,其中:本年收入264万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款264万元(本级财力264万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1万元主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022昆明市农业机械化技术学校预算总支出264万元。财政拨款安排支出264万元,其中基本支出239万元,与上年对比增加1万元主要原因人员工资增加1万元;项目支出25万元,与上年持平

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

2080505,行政事业单位基本养老保险支出,20万元,为单位职工基本养老保险缴费。

2101101,卫生健康支出,23万元,主要用于职工医疗保险缴费;

2130104,事业运行,179万元,主要用于职工工资及维持单位基本运转

2130106,科技转化与推广服务项目经费,25万元,用于农机培训新模式试验与推广。

2210201,住房公积金,17万元,用于缴交职工住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组基本支出239万元,项目支出25万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业机械化技术学校2022一般公共预算财政拨款三公经费合计2.46万元,比上年减少0.5万元,减幅16.9%

(一)因公出国(境)费

昆明市农业机械化技术学校2022因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致

(二)公务接待费

昆明市农业机械化技术学校2020年公务接待费预算0.1万元,比上年减少0.46万元,减幅82.14%

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业机械化技术学校2022年公务用车购置及运行维护费2.36万元,与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市农业机械化技术学校项目未列入重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农业机械化技术学校为公益一类事业单位,2022年机关运行经费安排0万元。2022年事业运行经费安排17.9万元,与上年对比有所增加,主要原因分析是人员增加相关经费的随之增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日的国有资产占有使用情况如下:

总资产41万元,其中:流动资产19万元,固定资产22万元,固定资产中,房屋和建筑物15万元,汽车6万元,其他办公设备1万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至20211231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53010000432600900111

附件:030371609昆明市农业机械化技术学校2022年预算公开表20220218011507453


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