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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-20 10:48
名 称: 昆明市农业广播电视学校2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,农民,农业,决算,昆明市

昆明市农业广播电视学校2021年度部门决算

发布时间:2022-09-20 10:48 浏览次数:95
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监督索引号53010000432600701000

昆明市农业广播电视学校2021年度部门决算公开

第一部分 昆明市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市农业广播电视学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)通过广播电视,为农民提供成人学历教育。

2)负责编制农民教育培训规划和实施方案,经批准后组织实施。

3)负责实施绿色证书培训。

4)开展相关农民科学技术、技能、文化素质培训。

5)负责市县乡农广校农民培训体系建设。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,昆明市农业广播电视学校围绕乡村振兴、人才振兴的总体要求,坚持从农业的实际出发,以党史学习教育、党建及党风廉政建设工作为引领,重点抓好高素质农民培育及日常业务工作。重点工作任务如下:

1.建好“三个课堂”,积极开展培训工作

一是田间课堂。本年度以乡村振兴人才培养为主题组织开展田间课堂,在禄劝、晋宁、宜良3个县区共组织完成8期乡村振兴培训班,共计620人二是空中课堂。充分结合各类媒体渠道,积极探索开展线上培训。继续与昆明市教育电视台合作,拍摄、制作并播出《兴农天地》节目48期,内容涉及农业政策、乡村振兴、新型农业经营主体、益农信息社、美丽乡村建设、特色农业、昆明市绿色食品名品等方面内容,并供稿昆明市农业农村局官网。三是流动课堂。依托省市县三级农广校联动培训机制,开展各类送教下乡活动20余次,捐赠蔬菜栽培、果树栽培、合作社管理、农业科普、一米菜园等书籍1000余本,发放技术宣传资料10000份,培训光碟300张。6月5日,我单位参加农学会组织的“世界环境日”,现场发放一米菜园等书籍400多本,让城市添加农业色彩,为都市农业助一臂之力。

2.做好高素质农民跟踪服务,提升培训服务效果

一是持续跟踪回访,走到培育最后一公里。对培训后的农民进行跟踪服务,是农广校在农民培训工作中的一大亮点和特色。通过持续不断地跟踪服务,加强了党和政府与农民群众的血肉联系,针对性解决农民在实际生产中遇到的困难问题,使农业人才在“培育”中逐步成长、队伍逐步壮大。

昆明农广校通过“1+N”回访手段,不断总结培育经验、调研学员发展情况,帮助广大农业人发展产业、建设新农村。“1”即发挥好职业农民分会的核心作用,2021年3月24日我校在省农职业教育培训中心农耕文化馆组织学员交流活动,对2016至2019的培训学员共40名开展跟踪服务,同时,邀请云南省农业农村厅科教处、云南省农广校、昆明市农业农村局、云南省农职院、云南省农业标准化技术委员会等相关单位领导到会指导和帮助学员。“N”即面向昆明市各县区培训后的农村实用人才、致富带头人等高素质农民学员开展回访工作,深入学员的基地、车间、合作社、公司,以座谈交流、实地走访等多种形式开展跟踪服务。完成了对东川、禄劝、晋宁、石林、宜良、安宁共7个县区56名学员的跟踪服务,并持续对寻甸、富民、嵩明等县区开展跟踪服务工作。

二是总结服务水平,挖掘先进典型。农广校作为农民教育培训部门,承担着培养高素质农民、农村实用人才的责任,挖掘、培育、宣传、表彰一批高素质农民先进典型,发挥其在农村的示范、带动、引领、感召作用,对扩大高素质农民培训效应、做大做强农村人才队伍至关重要。2021年,市农广校在全市范围内塑造挖掘高素质农民典型17人,向云南省农广校、中央农广校等有关部门进行推荐,为宣传高素质农民争取更大平台,营造全社会参与乡村振兴氛围,弘扬支农、爱农、护农精神。

3.宣传昆明农业,持续搭建高素质农民交流平台

高素质农民培育项目规定,实习实训课时数不低于总课时一半,各地农广校在组织实施项目过程中,多会组织培训班进行异地观摩学习。昆明市农广校充分利用外地培训班到昆明学习的机会,组织全市农广校(农民培训部门)大力宣传昆明“三农”,根据培训班专业选择展示昆明市相关县区的特色农业、产业模式、流通模式、新农村建设成果、新农人案例等,充分发挥昆明市作为全省文化、科技、教育中心的作用,在宣传好昆明“三农”成就的同时,为各地高素质农民搭建交流互鉴平台,促进新农人抱团发展。自2020年9月至今,全市共组织指导四川、曲靖、玉溪、红河、大理、丽江等等地的高素质农民培训班2000余人在昆学习交流。

4.不断加强农民田间学校建设

一是加强农民田间学校的建设及服务工作,目前,我单位已认定15家新型农业经营主体为昆明市农民田间学校(高素质农民培训基地)。2021年,我单位持续对有潜力的农民田间学校进行基地建设,通过实地指导、师资培训提升农民田间学校教师团队素质,为新时期培养高素质农民搭建有效平台。此外,2021年,我校向省农广校推荐了10家田间学校及实训基地,迈进省级田间学校新台阶,以新姿态展现昆明农业。

二是加强对昆明市农民田间学校的宣传,提升农民田间学校的示范效应。2021年我校共挖掘优秀农民田间学校6家,形成材料报送至省农广校,与云南省各地州市优秀典型成书出版。推荐申报全国共享农民田间学校2家。此外,推荐昆明国际花卉拍卖交易中心为全国田间学校宣介对象,被评选为中央级优秀农民田间学校,在第四届全国农民教育培训发展论坛上作为优秀田间学校进行布展,在全国乃至全世界面前宣传了昆明市高原特色农业产业的发展,同时也为昆明农业树立了新的产业标杆。

5.开展冬春农业科技大培训,助力乡村振兴

依托省市县三级农广校联动培训机制,开展各类送教下乡活动20余次,捐赠蔬菜栽培、果树栽培、合作社管理、农业科普、一米菜园等书籍1000余本,发放技术宣传资料10000份,培训光碟300张。全面总结并向省校报送了2021年昆明市冬春大培训总结。

6.不断加强师资队伍建设

一是线上线下相结合,提高教师培育能力。2021年来多次组织昆明市农广体系教师参与线上培训,增强培训管理能力。此外,邀请曲靖农广校校长到我校为职工分享农民教育培育经验,从而不断提高教师培育技能。二是积极推荐教师参加部省评优,扩宽教育平台。2021年3月,我校发挥农广校平台优势,结合学校现有专兼职师资队伍,推荐3名优秀教师参与部省共享师资评比活动,从而树立优秀教师典型。2021年5月我校推荐两名学员参与《全国农民广场舞(健身操舞)教练员、裁判员线上培训班》培训,并获得教练员证书,填补我校农民教育培训中文化体育健康教育的空缺,为我校多元化农民教育培训工作注入新活力。2021年6月我校在《关于开展2021年全国农民教育培训宣介活动》中推荐晋宁区农广校杨建华老师为优秀教师并获得全国优秀教师称号。此外,我校向省级农广校报送1名老师参与优师优课活动竞选。

7.持续不断加强教材建设

农民培训教材是实施农民教育培训的基础,我单位近年来不断更新农民科技教育培训教材,现已有自编教材20多种(其中,出版10种)、教学光碟15种,内容涉及种植、养殖、中药材栽培、都市农业、新型职业农民典型案例等。2021我单位根据各项教育培训任务及乡村振兴发展要求,不断加强学校教材建设。一是不断创新教材内容。今年我校积极选编地方特色精品教材或者课件,组编出版《茶问茶说》一书。二是不断加强宣传学习资源。充分利用现有的学习资源,将制作的《一米菜园》《渔稻共舞》《农村环境大消杀》教学视频报送参与《关于开展2021年全国农民教育培训宣介活动的通知》的评选,并获得优秀在线学习资源资格。三是加强教材应用效果研究,不断提升教材质量。通过与各地培训机构交流、与农民朋友交谈,了解教材在使用过程中的问题和建议,不断提高教材开发质量。

8.昆明市农民业校有关工作

一是协助市农业农村局起草《昆明市“农民业校”实施方案》;二是按照分管领导安排拟定《昆明市农民业校师资管理办法》、“昆明市农民业校教材组编方案”、“昆明市农民业校基地建设方案”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农业广播电视学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全额补助事业单位1个。分别是:

1.昆明市农业广播电视学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农业广播电视学校部门2021年末实有人员编制15人。其中:无行政编制,事业编制15人(无参公管理事业编制);在职在编实有事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农业广播电视学校部门2021年度收入合计300.62万元。其中:财政拨款收入300.62万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

与上年对比,2021年财政拨款收入增加了10.91万元,同比增加3.77%,主要原因为2021年新招入专业技术人员两名,人员经费有所上浮。

二、支出决算情况说明

昆明市农业广播电视学校部门2021年度支出合计309.03万元。其中:基本支出260.10万元,占总支出的84.17%;项目支出48.92万元,占总支出的15.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,全年经费减少4.01万元,同比减少1.28%,主要原因为2021年非同级财政项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市农业广播电视学校机构正常运转的日常支出260.10万元。与上年同比增加2.12%,主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.72万元,占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.38万元,占基本支出的7.07%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市农业广播电视学校为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48.92万元。与上年对比减少9.4万元,同比减少16.12%,主要原因为非同级财政项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:农广校办学补助经费39.02万元;“干部回乡规划乡村振兴行动”产业振兴专项工作经费1.5万元;以前年度项目8.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农业广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出300.62万元,占本年支出合计的97.28%。与上年对比增加10.91万元,同比增加3.77%,主要原因为人员增加导致人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出20.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位养老保险缴费支出;

2.卫生健康(类)支出27.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;

3.农林水(类)支出225.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于科技转化及推广项目开展农业技术推广工作、农业履职保障与管理相关工作。

4.住房保障(类)支出26.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农业广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.7万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆;公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农业广播电视学校属于财政全额补助事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市农业广播电视学校部门资产总额40.1万元,其中,流动资产31.86万元,固定资产8.24万元(原值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24.7万元,其中固定资产减少15.95万元,处置车辆1辆,账面原值18.13万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

40.1

31.86

8.24




8.24






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000432600701111

附件: 昆明市农业广播电视学校2021年度部门决算表20220920094610521



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