昆明市农业农村局 nyncj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-20 15:27
名 称: 昆明市农业机械化技术学校2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,决算,预算,情况

昆明市农业机械化技术学校2021年度部门决算

发布时间:2022-09-20 15:27 浏览次数:59
字号:[ ]

监督索引号53010000432600901000

昆明市农业机械化技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家及上级有关部门对农机化成人教育,技术培训的方针、政策、法规、法令,监督检查各(县)市区农机校贯彻落实情况。以实用技术为培训的主要内容,负责本市农机所辖各县(市)区、乡(镇)农机管理人员、成人教育、师资进行培训。负责指导县级农机校开展培训工作。制定全市农机化成人教育方案。制定对本市所辖县(市)区农机化学校目标管理考核、总结、考评等。加强与其他地、州、市农机校的协作。配合其他农机部门开展社会化的服务工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.维持单位正常运转,加强农机大院日常管理,加强新冠肺炎疫情防控等。

2.积极开展农机化教育大培训工作。认真组织各类农机教育培训。市级组织完成450人的培训,同时,带动全市完成9500人的培训任务。青贮玉米全程机械化示范和推广1300亩。参与组织实施机械式农残膜回收课题。推进农机化教育培训效能评价。

3.按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,增加农民收入为核心,以发展壮大农村集体经济为突破口,以深化农村改革为动力,全面推进乡村振兴战略实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农业机械化技术学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,名称为昆明市农业机械化技术学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农业机械化技术学校部门2021年末实有人员编制12人。其中:事业编制12人;在职在编实有行事业人员11人。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,出没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农业机械化技术学校部门2021年度收入合计262.97万元。其中:财政拨款收入262.97万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年的278.47万元减少15.5万元,减少5.57%。主要是项目经费减少了14.4万元,退休人员生活补助减少1.5万元。

二、支出决算情况说明

昆明市农业机械化技术学校部门2021年度支出合计262.97万元。其中:基本支出236.37万元,占总支出的89.88%;项目支出26.60万元,占总支出的10.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出减少了1.1万元,减幅为0.46%,主要原因是退休人员生活补助减少1.5万元,工资支出增加0.4万元;项目支出减少14.4万元,主要原因是项目整合,原来的两个项目调整为一个项目,资金减少26万元,增加了“干部回乡”规划乡村振兴行动工作专项经费项目1.6万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市农业机械化技术学校正常运转的日常支出236.37万元。与上年对比,基本支出减少了1.1万元,减幅为0.46%,主要原因是退休人员生活补助减少1.5万元,工资支出增加0.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.35万元,占基本支出的93.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.02万元,占基本支出的6.78%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.60万元。比上年减少了14.4万元,减幅为35.12%。主要原因是财政项目整合,原来的两个项目调整为一个项目,资金从41万元,调整为25万元,减少26万元,增加了“干部回乡”规划乡村振兴行动工作专项经费项目经费1.6万元。工作开展及具体支出如下:

1.2021年市级农机实用技术人员培训班共6期,培训人员405人,培训费用100000元。其中:

东川2期,投入35000元

1)在东川区红土地镇炭房养殖专业合作社开展了一期农机实用技术与安全培训班,培训时间1天,培训人数60人,投入资金15000元。

2)东川区开展一期农机培训,培训人数86人,培训资金20000元。

富民3期,投入35000元

1)在富民县散旦镇开展了农机安全操作和维护保养培训班一期,培训时间1天,人数55人,投入资金15000元。

2)在富民县款庄镇2期。

在宜格村委会开展农机安全操作培训班一期,培训时间1天,人数52人,投入资金10000元。

在对方村委会开展农机安全操作培训一期,培训时间1天,人数60人,投入资金10000元。

寻甸县1期,投入金额30000元

在寻甸县开展昆明市拖拉机驾驶员培训规范教学示范班一期。培训时间2天,人数92人,投入经费30000元。

2.新技术开发及青贮玉米全程机械化示范推广

投入资金15万元。通过在乡镇、村举办培训班、召开现场会、收看《青贮玉米全程机械化种植技术》影像资料等形式开展各类培训,加大宣传力度,不断提高农户对青贮玉米的认知度和接收度,扩大影响力。

1)在石林县建立农机专业合作社为主导的一二三产业融合发展的青贮玉米全程机械化产业生产体系。

2)在寻甸一县一业肉牛养殖项目的基础上依靠种植合作社、农机合作社为产业主导的青贮玉米县域种植产业生产体系。

3)在东川探索肉牛养殖和青贮玉米种植为一体的村集体经济加农户的乡镇振兴产业生产体系。

4)在禄劝建立以机械化耕整地、收获加工的青贮玉米商品饲料产业生产体系。

3.“干部回乡规划乡村振兴行动”工作

按照昆明市“干部回乡规划乡村振兴行动”要求,学校共9人参加“干部回乡规划乡村振兴行动”,其中:回乡干部组1人、人才振兴组1人、产业振兴组7人。投入资金1.6万元,主要用于回乡干部差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出262.97万元,占本年支出合计的100.00%与上年的278.47万元减少15.5万元,减少5.57%。主要是项目经费减少了14.4万元,退休人员生活补助减少1.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业(类)支出19.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费;

  2.卫生健康(类)支出17.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗统筹、重特病统筹等缴费。

  3.农林水(类)支出208.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于职工工资、津贴补贴以及维护单位正常运转方面的支出。

  4.住房保障(类)支出16.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.92万元,支出决算为2.31万元,完成预算的79.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元,完成预算的94.49%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的14.29%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待费下降幅度较大,2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.44万元,下降16.06%。其中;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降2.27%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降97.73%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是单位加强三公经费管理,公务接待费下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,占96.52%;公务接待费支出0.08万元,占3.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位一般公共事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县区乡镇对接工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农业机械化技术学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市农业机械化技术学校部门资产总额87.28万元,其中,流动资产19.46万元,固定资产67.82万元,与上年相比,本年资产总额增加0.77万元,其中流动资产增加0.77万元,固定资产增加0万元。增加0.933%,增加的主要原因是代收的水电费增加,导致银行存款增加了0.77万元。 2021年,处置房屋建筑物0平方米,账面价值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

87.28 

19.46 

67.82 

29.87 

19.28 


18.67 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,我单位无政府采购项目及支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000432600901111

附件: 昆明市农业机械化技术学校决算公开表


友情链接

主办单位:昆明市农业农村局

技术支持:昆明信息港滇公网安备 53011402000344号

滇ICP备07000700号-1联系电话:0871-64149475网站地图网站标识:5301000025