昆明市农业农村局 nyncj.km.gov.cn

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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-21 10:19
名 称: 昆明市农业农村局2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,农业,元,预算,农村

昆明市农业农村局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-21 10:19 浏览次数:28
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监督索引号53010000432601000

昆明市农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市农业农村局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.统筹研究和组织实施三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造世界一流绿色食品牌。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州(市)交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,市农业农村局将坚定不移贯彻落实做好六稳工作、落实六保任务的部署要求,统筹推进疫情常态化防控和三农重点任务落实,保供给、稳就业、促增收、防风险,努力实现全年目标任务。

1.不折不扣完成稳产保供目标任务。一是毫不放松抓好粮食生产。紧紧围绕粮食安全行政首长责任制考核,压实粮食生产目标责任,抓牢各项政策措施落实,抓好田间管理,挖掘粮食产能,确保粮食播种面积稳定在350万亩,粮食产量100万吨的底线目标。二是持续抓牢抓好生猪生产恢复。严格落实菜篮子市长负责制,逐项推动各项扶持政策落实落地落户,着力推进生猪标准化规模养殖,落实非洲猪瘟疫情联防联控措施,确保生猪产能基本恢复到常年水平。

2.推进产业扶贫与乡村振兴有效衔接。一是持续抓好产业扶贫指导服务工作,统筹推进扶贫产业稳定发展,强化培育扶持带贫主体,组织开展带贫主体参与各类产销对接活动,高质量完成产业扶贫任务,确保贫困群众长期稳定增收。二是系统总结产业扶贫取得的历史性成就,扎实做好产业扶贫宣传工作,巩固提升产业扶贫成果。三是抓好都市驱动型乡村振兴实验区建设,研究谋划脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的机制办法。

3.深入打造世界一流绿色食品牌。贯彻落实省市加快构建现代化产业体系的决策部署,推进各项创新性政策措施落地见效,努力打造高原特色农业。一是切实做好花卉、林果、蔬菜、山地牧业、特色水产、中药材及茶叶、咖啡精深加工6+2重点产业,着力抓好一县一业创建,加快推动绿色食品牌打造,带动高原特色农业整体提质增效。二是开展好10大名品10强企业20佳创新企业评选表彰活动,组织好中国农民丰收节系列活动。三是积极稳妥推进6个乡村振兴战略示范村建设。四是加快推进农产品仓储冷链物流设施建设,逐步补齐农产品冷链物流设施短板;积极推进数字农业项目建设和数字乡村试点。

4.持续抓好农村人居环境整治。一是全面深入开展问题排查整改,巩固农村人居环境整治成果。二是紧盯年度目标任务,积极稳妥推进农村厕所革命;继续深入开展村庄清洁行动,推动各村庄尽早达到人居环境1档标准;组织推进各县(市、区)垃圾分类试点工作;总结2021年全省美丽村庄评定工作经验,持续开展美丽村庄评定。三是持续抓好受污染耕地安全利用工作。统筹推进农业面源污染防治,牵头打好农业农村污染治理攻坚战。

5.强化责任抓好各项专项工作。一是认真贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神,建立完善长效机制,扎实做好十年禁渔相关工作。二是继续夯实粮食生产能力根基。联合推进农村乱占耕地建房问题整治工作,坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。全面完成高标准农田建设年度目标任务,落实耕地质量监测点建设项目,推进耕地质量管理工作。三是坚决抓好农业自然灾害防灾减灾工作。继续抓好草地贪夜蛾联防联控,着力抓好监测预警,联合开展沙漠蝗应急防控。强化责任落实,全力做好农业防汛救灾工作。全面加强农产品质量安全监管。四是推动扩大农业农村投资。落实中央、省市财政支农投入,督促加快推进年度预算执行进度。强化农业投资情况跟踪调度,稳步推进农业投资工程项目建设,力争实现农业投资稳定、农民收入保持增长的目标。五是高质量做好十四五农业农村规划,加快追赶超越步伐、夯实农业现代化基础、推动农业高质量发展、实现由脱贫攻坚向乡村振兴转型。

6.持续推进农村综合改革。一是深化农村集体产权制度改革;指导晋宁区开展好第二轮土地承包到期后再延长30年试点;建立联审联管机制,稳步推进农村宅基地管理;扎实推进家庭农场示范创建、农民合作社规范提升行动,推动农业新型经营主体高质量发展。二是统筹推进移风易俗建设文明乡风任务清单、加强和改进乡村治理任务清单落实;督促指导乡村治理试点县建设,统筹推进乡村治理体系建设。三是进一步深化农业综合行政执法改革,推进建设扫黑除恶长效机制。四是发挥好牵头抓总作用,统筹推进好涉农领域各项任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农业农村局2021年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位1个,是昆明市农业农村局(本级)。

1.参照公务员法管理的事业单位7个,分别是:明市烤烟生产办公室、昆明市植保植检站、昆明市动物卫生监督所、昆明市农村经营管理站、昆明市渔业行政执法局、昆明市生物资源开发创新办公室、昆明市农业机械安全监理所。

2.其他事业单位7个,分别是:昆明市农业科学研究院、昆明市种子管理站、昆明市动物疫病预防控制中心、昆明市农业广播电视学校、昆明市农业机械技术推广站、昆明市农业机械化技术学校、昆明市农产品质量安全中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农业农村局2021年末实有人员编制450人。其中:行政编制89人(含行政工勤编制0人),事业编制361人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员81人(含行政工勤人员0人),事业人员314人(含参公管理事业人员110人)。

离退休人员295人。其中:离休8人,退休287人。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、昆明市农业农村局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、昆明市农业农村局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农业农村局2021年度收入合计14,777.13万元。其中:财政拨款收入14,547.71万元,占总收入的98.45%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入229.42万元,占总收入的1.55%。与上年对比减少16,238.25万元,主要原因为本年度减少了政府性基金预算财政拨款收入以及其他收入项。

二、支出决算情况说明

昆明市农业农村局2021年度支出合计14,799.18万元。其中:基本支出9,276.81万元,占总支出的62.68%;项目支出5,522.37万元,占总支出的37.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少16,238.25万元,主要原因为本年度减少了政府性基金预算财政拨款收入以及其他收入项。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市农业农村局机关、下属事业单位等正常运转的日常支出9,276.81万元。与上年对比增加153.20万元,主要原因为本年度职工人数比上年增加11人,相关经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,507.39万元,占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769.42万元,占基本支出的8.29%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市农业农村局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,522.37万元。与上年对比减少17,452.51万元,主要原因为本年减少了政府性基金预算财政拨款支出项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出14,552.37万元,占本年支出合计的98.33%。与上年对比增加157.30万元,主要原因为本年度职工人数比上年增加11人,相关经费随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出37.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出708.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工基本养老保险缴费等支出。

 9.卫生健康(类)支出747.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出12,335.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于人员工资福利及科技转化与推广服务支出、病虫害控制支出、农产品质量安全等方面的支出 

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出723.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工住房公积金等缴费支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.13万元,支出决算为77.87万元,完成预算的78.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为74.88万元,完成预算的94.49%;公务接待费支出决算为2.99万元,完成预算的15.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行财政要求的厉行节约的相关规定,控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.70万元,下降6.82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.60万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元,下降0.33%;公务接待费支出决算减少3.86万元,下降56.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行财政要求的厉行节约的相关规定,控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出74.88万元,占96.16%;公务接待费支出2.99万元,占3.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74.88万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于开展乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.99万元。其中:

国内接待费支出2.99万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待84批次(其中:外事接待0批次),接待人次548人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各县区农业农村部门工作人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农业农村局2021年机关运行经费支出450.21万元,与上年对比减少54.31万元,主要原因为我单位严格执行财政要求的厉行节约的相关规定,压减不必要的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市农业农村局资产总额9,375.26万元,其中,流动资产3,101.06万元,固定资产6,228.36万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程20.73万元,无形资产25.11万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,508.46万元,其中固定资产增加157.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9375.26

3101.06

6228.36

1787.15

551.55

227.51

3662.15

0.00

20.73

25.11

0.00


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额220.92万元,其中:政府采购货物支出202.42万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出18.50万元。授予中小企业合同金额75.20万元,占政府采购支出总额的34.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市农业农村局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

昆明市农业农村局2021年度不涉及专用名词。

监督索引号53010000432601111

附件: 昆明市农业农村局2021年度决算公开报表20220919114531149




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