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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-21 15:53
名 称: 昆明市种子管理站2021年度决算公开
文号: 关键字: 支出,元,预算,财政拨款,公共

昆明市种子管理站2021年度决算公开

发布时间:2022-09-21 15:53 浏览次数:22
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监督索引号53010000432601601000

昆明市种子管理站2021年度决算公开

第一部分  昆明市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市种子管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

单位主要承担昆明市辖区内种子管理事宜,促进农业发展。负责组织实施种子质量纠纷田间现场鉴定;负责种子生产经营许可申请资格审查、现场勘验;负责农作物种子生产经营备案;

负责对批准采集种质资源的利用情况进行备案;配合省级相关部门开展从境外和省外引进农作物种质资源的风险评估确认;负责种子的管理和监督工作;负责辖区内农作物种子抽查样品的扦样、检验工作。种子质量检验技术研究;负责农作物新品种试验示范及跟踪评价;负责辖区内国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理;负责救灾备荒种子具体储备,确保发生灾害时生产需要及余缺调剂,保障农业生产安全;负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息统计工作;负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员等技术培训;参与主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记;参与农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用;完成主管部门、省级部门交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 围绕稳定粮食生产能力组织良种供应

2.围绕生产用种安全开展种子质量监管

1)开展2021年春季种子市场监督检查工作

2)开展2021年秋季种子市场监督检查工作

3)开展2020-2021年度冬、春季种子企业质量抽检抽查

4)种子生产基地检查情况

5)种子生产经营备案及种子法律法规宣传培训情况

6)监管主要农作物品种引种备案和联合体试验

7)开展全国种子资源普查征集工作

3. 进一步做好品种试验示范及运行管理

1)玉米新品种展示

2)饲用型甜高粱在昆明市引种试验示范研究

4. 强化种业基础信息统计

5. 开展党建+业务深度融合工作

1)“党建+种子质量检测”,助力种子质量监管

2)“党建+番茄品种筛选”,助力蔬菜种子展示评价

3)“党建+中草药品种展示”,助力中药材产业发展

4“党建+种子知识汇编”,提升业务综合能力

5“党建+种子标准制定”,促进技术成果转化

6. 认真做好种子行政审查及种子信息报送

7. 稳步推进日常办公事务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:全额拨款单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市种子管理站2021年末实有人员编制18人。其中:全额拨款事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市种子管理站没有政府基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)

昆明市种子管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市种子管理站2021年度收入合计423.11万元。其中:财政拨款收入423.11万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了11.19万元,同比增加2.64%,主要系2021年项目增加、人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市种子管理站2021年度支出合计436.81万元。其中:基本支出364.93万元,占总支出的83.54%;项目支出71.89万元,占总支出的16.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比全年经费增加26.4万元,主要原因是人员增加、项目经费支出增加等。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市种子管理站正常运转的日常支出364.93万元。与上年对比增加了5.4%,主要原因是人员增加,社保费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.28万元,占基本支出的92.97%。办公费、邮电费、水电费、物管费等公用经费25.64万元,占基本支出的7.03%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市种子管理站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.89万元。与上年对比增加6.72万元,主要原因为上级下达的业务工作有所增加。具体项目开支及开展工作情况:农作物种子质量监督33.56万元;昆明市农业种质资源普查和品种展示评价与利用专项经费15万元;2021年新增资产配置经费2.42万元;创建国家现代种业产业园(昆明)的对策研究专项经费4.2万元;“干部回乡规划乡村振兴行动”产业振兴工作专项经费3万元,以前年度项目13.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出423.11万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加了19.87万元,同比增加4.7%,主要原因是人员增加、项目经费支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出27.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于单位基本养老保险缴费和 其他社会保障和就业支出;

 9.卫生健康(类)支出38.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出327.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于开展农业科技推广与产业发展、农业履职保障与管理等方面的工作;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出29.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于住房公积金缴费支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.86万元,支出决算为2.34万元,完成预算的81.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元,完成预算的81.82%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,从严控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.35万元,上升0.18%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元,上升0.18%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2021年业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,占100.00%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车(特种专业技术)保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展种子抽样、种植鉴定、质量监督检验等业务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

昆明市种子管理站部门2021年事业运行经费支出269.77万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市种子管理站部门资产总额1272.88万元,其中,流动资产21万元,固定资产1250.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化,其中固定资产减少2.92万元(为折旧费用),流动资产减少12.85万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1272.88

21

1250.88

950.07

18.93


281.88



1 



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额5.04万元,其中:政府采购货物支出2.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000432601601111

附件: 昆明市种子管理站2021年度决算公开表20220919023258877



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