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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-21 10:35
名 称: 昆明市动物疫病预防控制中心2021年度决算公开
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明市动物疫病预防控制中心2021年度决算公开

发布时间:2022-09-21 10:35 浏览次数:28
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监督索引号53010000432600301000

昆明市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

单位主要承担昆明市辖区内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查;动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传;提出重大动物疫病防控技术方案,负责兽用生物制品的储备,为动物疫病的控制扑灭提供技术支持和物资保障;承担全国执业兽医资格考试云南考区昆明考点办公室的各项考务工作和任务;承担畜牧新技术的试验、示范、推广和畜牧资源保护管理;负责辖区兽药、饲料质量检测和动物产品安全相关检测及主管部门委托的相关监管工作,为畜牧业发展提供管理保障和技术支撑。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作,一是切实加强重大动物疫病免疫及免疫效果评价,确保全市无区域性重大动物疫情发生。2021全市共组织完成了12个病种54340份样品的春季重大动物疫病免疫效果评估工作,免疫抗体合格48920份,合格率为90.02%,全市12个病种的免疫抗体水平均在70%以上,均达到国家标准。以预防为主的综合防控措施得到有效落实,全市无区域性重大动物疫病发生。二是切实加强非洲猪瘟等重大动物疫病及主要动物疫病监测预警,确保早发现早处置。2021年,对非洲猪瘟、高致病性禽流感坚持做到日排查周监测月统计季评估,同时对主要人畜共患病、主要动物疫病以及新病、外来病等开展相应的监测预警,共出具检测报告338份,发布动物疫病预警预报月刊12期。全市共完成14个县(市)区、209个乡镇、283个村、188个规模养禽场、75个规模养猪场、219个散养户、27个市场、14个屠宰场,10718份样品的周监测工作,其中非洲猪瘟检测4903份,高致病性禽流感检测5815份。坚持点面结合,开展定点养殖场、定点乡镇持续监测预警工作。组织完成14个县(市)区、347个乡镇、398个村、108个规模场、411户养殖户、125个(次)屠宰场、2个市场,7001份样品的8个病种监测预警工作。三是切实开展兽药饲料质量安全监督检测。组织完成饲料样品检测72批,合格58批,抽检合格率80.6%;添加剂预混合饲料生产环节的质量检测11批,合格9批,抽检合格率81.8%;昆明市辖区添加剂预混合饲料生产环节和使用环节的专项监测任务10批,合格10批,抽检合格率100%;完成市动物卫生监督所送检的42批兽药样品的检测工作,合格42批,抽检合格率100%四是全力做好全省全国执业兽医资格考试工作。五是完成全市畜牧技术推广。做好全国农作物种质资源普查与收集工作;认真做好畜禽遗传资源普查工作;完成全市畜牧技术推广统计工作;六是坚持党务和业务融合抓培训,切实提高基层业务水平和能力。组织全市县乡疫控队伍开展重大动物疫病防控技术和政治理论学习培训,累计培训140余人次,提高全市重大动物疫病监测预警和紧急诊断能力和水平。七是切实履行新冠肺炎疫情防控主体责任,确保动物疫病防控措施认真落实。坚持24小时应急值守,及时开展农村大清扫、大消毒宣传培训,为全市新冠肺炎疫情防控助力添瓦。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计1,037.27万元。其中:财政拨款收入976.27万元,占总收入的94.12%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入61.00万元,占总收入的5.88%与上年对比减少43.96%,主要原因是项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计1,013.15万元。其中:基本支出857.77万元,占总支出的84.66%;项目支出155.38万元,占总支出的15.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比减少45.45%,主要原因是项目经费较上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.77万元。与上年对比增加3.91%,主要原因是社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出792.66万元,占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.11万元,占基本支出的7.59%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出155.38万元。与上年对比减少84.94%,主要原因分析是相关项目经费减少。2021年度全面完成了重大动物疫病防控、兽药饲料质量安全监督检测、畜牧技术推广等专项业务工作,通过项目开展,确保了我市全年没有发生区域性重大动物疫病和重大的动物产品质量安全事件,为我市畜牧业健康持续发展、农民增收和公共卫生安全做出了重要贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出976.27万元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比减少44.81%,主要原因是项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出64.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出81.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%主要用于1、事业单位医疗50.55万元;2、公务员医疗补助28.17万元;3、其他行政事业单位医疗支出2.59万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出780.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%主要用于1、事业运行661.58万元;2、病虫害控制118.5万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出50.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算10.44万元,支出决算为7.38万元,完成预算的70.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元,完成预算的78.18%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神要求,规范管理单位公务用车及公务接待工作,根据实际工作情况开支 “三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020增加0.60万元,增长8.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.60万元,增长8.90%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费用较上年略增,发生费用根据实际工作情况开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.38万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至20211231日,昆明市动物疫病预防控制中心部门资产总额662.74万元,其中,流动资产99.11万元,固定资产563.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少129.81万元,其中固定资产减少83.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.06万元202012月处置资产取得处置收入);出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

662.74 

99.11 

563.63 

287.94 

33.9 


241.79 








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

昆明市动物疫病预防控制中心2021年度不涉及专用名词。

监督索引号53010000432600301111

附件: 昆明市动物疫病预防控制中心表20220921095853739


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