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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-23 15:39
名 称: 昆明市农村经营管理站2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明市农村经营管理站2021年度部门决算

发布时间:2022-09-23 15:39 浏览次数:61
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监督索引号53010000432600601000

昆明市农村经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市农村经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职责:昆明市农村经营管理站主要负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁、村集体经济全覆盖、农经年报统计、农经队伍建设、课题研究等业务工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。公正、及时解决农村土地承包经营纠纷,对于维护好农民土地承包合法权益,巩固和完善农村基本经营制度,促进农村经济发展和社会稳定,具有重要意义,该项工作已纳入省农业农村厅考核、“平安昆明”考核和乡村振兴战略实绩考核。根据省经管站和市农业农村局的相关要求,在局领导的统筹谋划下,扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

2.圆满完成村集体经济帮扶救助管理服务平台的录入及考核工作。2021年6月,云南省农业农村厅开发上线了云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台,建立健全“一平台、三机制”,实现农村低收入人口帮扶全覆盖和村集体经济全覆盖。平台共分2个模块,分别是村级集体经济全覆盖模块和村级集体经济帮扶救助模块,两个模块的录入已经纳入省委农办乡村振兴战略实绩考核。

3.聚焦四个强化,做好农村经济信息统计工作。农村经济信息统计是农村社会经济的重要组成部分,也是农经站的本职工作,按照农业农村部和省经管站的要求,聚焦四个强化,压紧压实责任,为高质量完成2021年农村经济信息统计工作奠定了基础。

4.凝聚干事力量,建强农经队伍。随着农业经济农村社会发展进入新阶段,农村经营管理工作领域不断拓宽,任务日趋繁重,加强农经队伍建设乃是农经工作的治本之策。2021年,在局党组的系统谋划下,完成单位性质转变,由参公事业单位转为财政全额拨款事业单位,从局属单位、县区调入专业技术人员2名,新招聘人员4名,劳务派遣1人,现实有7人。在招聘4名新干部(实际考察为6人)过程中,实地到湖南张家界、玉溪新平和华宁、楚雄南华、四川攀枝花、昭通绥江和威信等地查询档案和考察干部,了解职工的学习和工作经历,人员进一步充实。人员一到位立即定岗定责,确保各项工作有人抓、有人管、专人专责,工作落到实处。带领新招聘干部到四川成都、云南玉溪调研学习,到14个县(市)区调研、到党校培训,增长见识、开拓视野,增加知识储备。由于农经站全部都是新同志,9月底才正式入职,建章立制是重中之重,职责清则任务明,任务明则制度行,结合业务工作,梳理廉政风险点,针对关键环节和重点风险领域,执行重大事项集体决策制度,目前已集体研究通过重大事项12项;针对工作规则、人事、财务、信息管理等内容,制定内部规章制度5项,进一步健全管理机制。强调工作纪律和工作作风,打造一支凝聚力强、战斗力强的队伍。充实农经队伍,为做好农经工作创造良好条件。

5.课题研究及论文。由于昆明市农经站7人都是“农经新人”,必须要多学、多思、多写。撰写《突出党建引领,发展壮大村集体经济的几点思考》文章1篇,刊登于2021年《昆明党建》第六期。以课题研究为契机,结合单位实际,承担完成《加快昆明市村级集体经济“增量提质”对策研究》和《昆明市农村土地调解仲裁与乡村治理的有效衔接对策研究》,通过课题研究,在充分调研昆明实际的基础上,借鉴外地先进经验的基础上,提出符合我市实际情况的总体构想、对策措施和保障措施,目前课题已经结题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市农村经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.全额拨款事业单位:昆明市农村经营管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市农村经营管理站部门2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市农村经营管理站部门2021年度收入合计83.56万元。其中:财政拨款收入83.56万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少了40.86元,降低了32.84%,主要原因是主要原因是我单位由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,部分职能职责划出,相应经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市农村经营管理站部门2021年度支出合计83.56万元。其中:基本支出60.84万元,占总支出的72.81%;项目支出22.72万元,占总支出的27.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少了40.86万元,降低了32.84%,主要原因是主要原因是2021年市农经站由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,2020年6月、8月分别调出2人,部分职能职责划出,相应经费减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市农村经营管理站机构正常运转的日常支出60.84万元。与上年对比减少了40.19万元,降低了39.78%,主要原因是2020年6月、8月调出2人,相应经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.13万元,占基本支出的92.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.71万元,占基本支出的7.74%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市农村经营管理站完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.72万元。与上年对比减少了3.93万元,降低了14.75%,主要原因是2021年市农经站由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,部分职能职责划出,相应项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.统计监测与信息服务10.96万元,主要用于昆明市农经统计工作;

2.农村社会事业3.97万元,主要用于昆明市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作;

3.行业业务管理4.19万元,主要用于和《昆明市农村土地调解仲裁与乡村治理的有效衔接对策研究》课题研究工作;

4.其他事务支出3.6万元,主要用于《加快昆明市村级集体经济“增量提质”对策研究》课题研究工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出83.56万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少了40.86万元,降低了32.84%,主要原因是2021年市农经站由参公管理事业单位变更为全额拨款事业单位,部分职能职责划出,相应经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于《加快昆明市村集体经济“提质增量”对策研究》课题经费支出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出4.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位基本养老保险和其他社会保障就业支出。

 9.卫生健康(类)支出3.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出67.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于统计监测与信息服务、农村社会事业和行业业务管理等方面工作经费支出。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出3.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。主要原因是,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约,从严控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降100%。主要原因是,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,严格按照中央八项规定精神要求,根据实际工作情况开支 “三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市农村经营管理站部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市农村经营管理站部门资产总额10.02元,其中,流动资产6.54万元,固定资产3.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.65万元,其中固定资产减少1.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产





小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





合计

1

10.02 

6.54 

3.48 

0 

0 

0

3.48 

0 

0 

0 

0 






填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000432600601111

附件: 昆明市农村经营管理站2021年度部门决算表

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