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索引号: 015113542-202209-395935 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市农业农村局 发布日期: 2022-09-23 16:43
名 称: 昆明市生物资源开发创新办公室2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明市生物资源开发创新办公室2021年度部门决算

发布时间:2022-09-23 16:43 浏览次数:85
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监督索引号53010000432601301000

昆明市生物资源开发创新办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生物资源开发创新办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生物资源开发创新办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市生物资源开发创新办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,昆明市生物资源开发创新办公室为昆明市农业局下属参照公务员法管理的事业单位。主要职责:

1、 贯彻落实国家、省关于发展生物产业的方针、政策,拟订全市生物产业政策、并负责组织实施。

2、 制定全市生物产业发展规划,协同有关部门把生物产业纳入省、市国民经济发展计划,推动生物技术开发、应用、推广体系的建立。

3、 会同有关部门协调花卉、现代生物制药、绿色食品及保健食品等特色生物产业园区建设,发挥产业园的示范作用、龙头作用和辐射作用。

4、 帮助建立以企业投资为主体,财政、信贷、外资、社会集资、资本市场集资等多渠道、多元化相结合的生物产业投融资体系;负责协调全市生物产业信贷资金的推荐、扶持资金的落实和监督管理;负责全市生物产业的招商引资工作。

5、 指导、帮助企业开拓市场,为企业扩大市场份额做好服务;帮助企业宣传产品,建立绿色通道,确保产品运销畅通;帮助和培育营销龙头企业,鼓励支持重点骨干企业建立营销网络,形成新型营销体系。

6、 负责建立全市生物产业信息宽带网络,为全市生物产业企业提供市场信息、技术信息等服务。

7、 负责全市生物产业发展项目及重点企业的协调、服务工作;负责省、市生物产业发展项目的筛选、推荐和上报工作;指导、协调生物产业企业进行绿色、有机、无公害产品的论证、申报工作。

8、 负责全市生物产业的统计、资料的整编和上报工作。

9、 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 深入调查研究,探索产业发展的新思路和新办法。为尽快掌握我市中药材产业发展的基本情况,指导好全市中药材产业的发展。我办积极主动深入各县市区及经开区、高新区的企业,开展实地调查研究,了解产业发展中存在的问题,结合调研情况,与各市县区共同研究我市产业发展重点、发展方向、发展目标,找准产业发展的切入点和突破口,为全面加快昆明市中药材产业的发展积极探索新的发展思路和办法。

2. 建立健全产业专家库,为产业发展提供科技支撑。为了增强产业发展决策和项目筛选、立项、审批等的科学性和规范化,我办按照《昆明市发展生物产业项目管理办法(试行)》的要求,聘请云南农业大学、昆明理工大学、云南中医学院、云南省农科院药用植物研究所等大专院校科研院所的36位专家组成我市中药材产业发展专家库。对我市中药材产业发展、市级生物产业项目立项、验收等进行专家咨询、论证、评审,积极听取专家、教授的意见,提高产业决策和项目立项的科学性,指导产业发展,提高管理和服务工作的水平。

3. 加强项目管理,提高服务质量和水平。积极开展项目立项、审批、管理等工作,强化项目监管,提高项目质量。项目的筛选、立项严格遵循实地调查,与县市区政府领导、有关部门共同研究的原则,实行专家咨询论证等制度。积极听取专家、教授、相关部门的意见,提高立项水平,保证项目实施的可行性和科学性;在项目审批过程中,做到每个项目都要到实地察看和了解基本情况,召开项目论证会,保证项目申报工作的公正、公开、透明。

4. 加强检查验收,确保扶持项目收到实效。为保证项目顺利实施,我办严格按照项目管理合同的建设内容,要求各县市区生物产业部门对项目进行定期和不定期检查,做到每个项目进行1-2次进度检查,完善项目进度检查内容,实施项目终结验收制度。加强项目验收,根据项目内容,结合专家库中专家的特长邀请业务专家和会计师事务所的专家组成专家组对项目进行验收。严格申报材料、验收材料的审核,多次提出修改意见,进行修改完善,规范项目档案。通过加强项目监管,强化项目资金管理,确保项目顺利开展,达到预期效果。

5. 加强交流合作,促进产业发展。为进一步加快我市中药材产业的发展,我办开展横向交流,以各种会议、学习、培训、考察等形式,加强交流学习。深入云南农业大学中药材种植技术中心、昆明理工大学生命科学院中药材中心、云南省农科院药用植物研究所、云南省中医学院等进行参观学习。了解了中心当前中药材研究发展的方向和重点,听取专家对我市中药材产业发展的意见和建议。参加全国中药材种植技术培训、全国中药材资源大会、吉林人参属专业技术会议、大健康产业发展专题培训,学习上海中医药大学华中理工大学的科技与研发,借鉴省外中药材产业发展的先进经验和做法,促进我市中药材产业发展。年初工作会,组织各县区学习晋宁区中药材产业发展及参观企业,交流产业发展的做法和经验。通过开展市市之间、地州之间、县区之间和部门、企业与科研院所的横向交流,促进了产业的健康发展。通过印制《昆明中药材产业》宣传册、制作宣传片、与昆明日报合作,利用参加南博会、招商宣传推介会和外出学习的机会,向外宣传昆明中药材产业,扩大产业影响力。

6. 加强产业统计,为产业决策提供科学参考。按照全省中药材产业统计报表制度要求,对全市中药材品种、面积、产量、产值、加工、销售、从业企业、合作社、质量标准等各项中药材统计指标进行培训学习,积极与各县市区、市级统计部门联系对接,分析产业发展和目标任务之间的情况,完成了昆明市中药材产业年报和季度统计报表的上报工作,为产业发展提供了科学的依据。

7. 加强政企合作,推进中药材产业发展。昆明市政府与云南白药集团、康美药业签订了战略合作协议,按照“共同推进、市场导向、科技创新、可持续发展”为合作原则,根据云南白药集团和康美药业的要求,为企业量身定做中药材原料基地计划,构建“云白药、康美药业+政府+龙头企业+基地+合作社(贫困农户)”的合作机制,根据企业中药材原料的需求,在昆明发展中药材种子种苗基地和标准化种植基地,打造中药材原料“第一车间”。

8. 完成市委、市政府、市农业局交办的其他工作。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1昆明市生物资源开发创新办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人,事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。与上年相比增加0.00%。

第二部分 2021年度部门决算表

空表说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年度收入合计110.81万元。其中:财政拨款收入90.81万元,占总收入的81.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入20.00万元,占总收入的18.05%。与上年对比减少81.29万元,主要原因我单位有人员调出,项目减少,导致全年经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年度支出合计106.45万元。其中:基本支出76.48万元,占总支出的71.85%;项目支出29.96万元,占总支出的28.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少85.65万元,主要原因我单位有人员调出,项目减少,导致全年支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市生物资源开发创新办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.48万元。与上年对比减少31.41万元,主要原因我单位有人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.72万元,占基本支出的89.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.77万元,占基本支出的10.15%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市生物资源开发创新办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29.96万元。与上年对比减少51.26万元,主要原因项目减少。具体项目开支及开展工作情况:干部回乡规划乡村振兴行动0.8万元,产业统计、信息服务和项目管理专项经费12万元,生物产业宣传及对外合作交流专项经费1.53万元,农业农村局拨入绿色食品牌重点产业专家组工作经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出90.81万元,占本年支出合计的85.31%。与上年对比减少101.29万元,主要原因是单位人员调出,项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于公共服务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

8.社会保障和就业(类)支出4.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于我单位在职在编人员社保缴纳;

9.卫生健康(类)支出5.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于我单位在职在编人员医疗保险缴纳;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

12.农林水(类)支出71.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。主要用于农业农村领域产业发展支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

19.住房保障(类)支出7.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于我单位在职在编人员住房公积金缴纳;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费没有支出。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年无变动。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算无变动;公务接待费支出决算无变动。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位不涉及该项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位不涉及该项支出;

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及该项支出;

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位不涉及该项支出;

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位不涉及该项支出;


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生物资源开发创新办公室部门2021年机关运行经费支出7.77万元,与上年对比增加1.62万元,主要原因分析正常工作增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市生物资源开发创新办公室部门资产总额64.69万元,其中,流动资产49.12万元,固定资产15.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.47万元,其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

64.69 

49.12 

15.57 




15.57 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000432601301111

附件: 昆明市生物资源开发创新办公室表20220923032223393



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