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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-29 19:47
名 称: 昆明市烤烟生产办公室2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明市烤烟生产办公室2021年度部门决算

发布时间:2022-09-29 19:47 浏览次数:51
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监督索引号53010000432600401000

昆明市烤烟生产办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市烤烟生产办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市烤烟生产办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施;加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用,依靠科技进步,提高烤烟生产的整体水平,实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标;会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策;协调昆烟企业与县(市)区政府、财政、农行等部门的关系,解决烤烟生产中出现的问题;对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务,确保各项政策措施的落实;协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查;承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.2021年以来,在市委、市政府坚强领导下,市级有关部门和各种烟县(市)区、管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以市场、质量、绿色、生态、安全为主线,坚定不移打牢基础、巩固提高,统筹推进“控总量、调结构、提质量、促增收、强产业”工作,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,克服了前旱后涝、8月低温和局地自然灾害高发频发等不利气候因素的严重影响,超额完成了各项工作任务目标。全市落实10个县(市)区(管委会),64个乡(镇)(街道办),489个村委会种植烤烟50万亩,完成目标任务50万亩的100%,收购烟叶138.1万担(同比增加3 万担),完成目标任务135.1万担的102.22%,上等烟比例75.66%(同比增加1.89个百分点),完成目标任务69%的109.65%,收购均价31.98元/千克(同比增加0.84元/千克),实现烟农售烟收入22.083亿元(同比增加1.046亿元),完成目标任务20亿元的110.42%,实现烟叶税及附加收入4.858亿元(同比增加2301.75万元),完成目标任务4.5亿元的107.96%。各项指标均突破我市历史最好水平,成效显著,为烤烟产区地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑,为全市烟草产业高质量发展奠定了坚实基础。

2.烤烟生产收购组织保障更加有力。为抓好今年的烤烟生产,从去年年底开始,市委、市政府主要领导、分管领导多次听取烤烟生产工作情况汇报,明确要求:要逐级实施严格的考核奖惩,对实施效果好的给予奖励,对政策执行不力,完不成目标任务的进行严厉问责。各烤烟种植县(市)区及时调整完善了抓烟的组织机构,充实了县、乡抓烟的领导和力量,制定了切实可行的行政奖惩措施。

3.严控规模基础更加牢固。全市把严控规模工作作为烟叶工作的头等大事,各地高度重视计划资源的来之不易,严格执行上级下达的烟叶种植收购计划,严格加强生产过程管理,确保烟叶生产稳定发展。在巩固近几年严控规模工作成效基础上,将严控规模作为烟叶工作的首要任务,把计划任务作为“军令状”,大力开展群众性宣传,严把计划分解、地块落实、播种育苗、物资供应、合同签订、面积核实等关口,全市共落实10个县(市)区、度假园区管委会的64个乡(镇、街道办)489个村(社区)2620个村小组50167户农户种植烤烟50万亩、合同约定收购量135.1万担。总体来看,通过各级、各有关部门的积极努力,我市严控规模工作是扎实、有效的,烟叶规模是能控得住、稳得住的。

4.特色优质烟叶开发更加有力。按照国家局“大品牌、大市场、大企业”的卷烟品牌发展战略要求,坚持“市场决定需求、按需配置计划”的理念,正确处理好供给与需求的关系,更好满足工业企业卷烟品牌原料需求。一是加强基地单元管理。及早与工业企业沟通协调,掌握品种需求和结构比例,积极推进定向生产,持续推进基地单元优化升级。二是提升昆明烟叶原料优势。围绕高端卷烟配方需求,把建好烟草原料“第一车间”作为昆明烟叶发展的出发点和落脚点,持续提升“2260”高端特色优质烟叶和特需定制品种工作水平,以昆明优质烟叶强力支撑高端卷烟品牌发展,实现烟叶与卷烟销售联动互促,打造昆明“两烟”市场发展共同体、命运共同体。三是提高优质原料供给能力。各级各部门配合烟草部门优化种植区域布局,确保将有限的计划资源配置向生产条件优、烟叶质量好、市场需求大的核心烟区、优质烟区转移,把品种栽纯,栽出特色,打造昆明烟叶特色品牌,不断提高原料有效供给水平,有效地满足了工业企业对特色品种的需求。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2021年度昆明市烤烟生产办公室部门决算编报的单位共1个其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位0个分别是:

1.昆明市烤烟生产办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市烤烟生产办公室2021年末实有人员编制4人。其中:事业编制4人(含参公管理事业编制4人);同比去年减少5人,主要原因为正常人员调出。在职在编实有行政人员0人,事业人员4人(含参公管理事业人员4人);实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

空表说明:

我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市烤烟生产办公室部门2021年度收入合计248.18万元。其中:财政拨款收入248.18万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少20.25万元,主要原因是人员调出。

二、支出决算情况说明

昆明市烤烟生产办公室部门2021年度支出合计252.84万元。其中:基本支出222.15万元,占总支出的87.86%;项目支出30.69万元,占总支出的12.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少4.75万元,主要原因人员调出,基本支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.15万元。与上年对比减少0.92万元,主要原因人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.58万元,占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.57万元,占基本支出的9.26%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.69万元。与上年对比减少3.83万元,主要原因项目减少。具体项目开支及开展工作情况:烤烟生物质能源推广经费29.26万元,新增资产配置1.43万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市烤烟生产办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出252.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4.75万元,主要原因是人员调出,项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 8.社会保障和就业(类)支出19.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于在职在编人员社会保障缴费;

 9.卫生健康(类)支出12.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 12.农林水(类)支出205.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于农业农村类支出,是我单位职责范围;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 19.住房保障(类)支出15.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及上述支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市烤烟生产办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.01万元,同比去年三公经费增长15.94%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算无变动;公务接待费支出决算增加0.01万元,同比去年公务接待费增长15.94%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2021年发生公务接待一次,接待费增加109元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.08万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位不涉及此项支出

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及此项支出

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于烤烟相关工作的支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位不涉及此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市烤烟生产办公室部门2021年机关运行经费支出20.57万元,与上年对比增加0.77万元,主要原因工作开展需要。部门机关运行经费主要用于烤烟技术推广。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市烤烟生产办公室部门资产总额92.03万元,其中,流动资产19.44万元,固定资产72.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1490.92万元,其中固定资产保持不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

92.03 

19.44 

72.59 

59.25 



13.34 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


监督索引号53010000432600401111

附件: 昆明市烤烟生产办公室表20220929040154786




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