昆明市农业广播电视学校2026年预算公开
昆明市农业广播电视学校2026年预算公开目录
第一部分 昆明市农业广播电视学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市农业广播电视学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市农业广播电视学校2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.通过广播电视，为农民提供成人学历教育。
2.负责编制农民教育培训规划和实施方案，经批准后组织实施。
3.负责实施绿色证书培训，开展相关农民科学技术、技能、文化素质培训。
4.负责市县乡农广校农民培训体系建设。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、督导处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市农业广播电视学校主要从事农民教育培训及农业技术推广工作。学校联合国内高校、院所及农业系统科技人员，按照“科教兴农，人才强农”的战略要求，围绕昆明市“十五五”期间农业农村发展定位和科技驱动下的高原特色都市现代农业理念，坚持培养一支有文化、懂技术、善经营，会管理的高素质农民队伍，造就更多乡土人才，为昆明市农业现代化发展提供人才支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,720,336.60元，其中：一般公共预算3,720,336.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比总收入增加207,007.76元，主要原因是项目经费预算增加；住房补贴增加，导致人员经费预算增加；公务用车费用增加，导致公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,720,336.60元，其中:本年收入3,720,336.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,720,336.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比总收入增加207,007.76元，主要原因是项目经费预算增加；住房补贴增加，导致人员经费预算增加；公务用车费用增加，导致公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,720,336.60元。财政拨款安排支出3,720,336.60元，其中：基本支出3,155,336.60元，与上年对比增加92,007.76元，主要原因是住房补贴增加，导致人员经费预算增加；公务用车费用增加，导致公用经费预算增加；项目支出565,000.00元，与上年对比增加115,000.00，主要原因是单位业务办公租赁费增加，项目经费收入预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.“社会保障和就业支出208（类）-行政事业单位养老支出05（款）-事业单位离退休02（项）”303,248.04元，主要用于机关事业单位退休人员生活补助。
2.“社会保障和就业支出208（类）-行政事业单位养老支出05（款）-行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）”270,400.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“卫生健康支出210（类）-行政事业医疗11（款）-事业单位医疗02（项）”182,629.00元，主要反映财政对事业单位人员基本医疗保险的支出。
4.“卫生健康支出210（类）-行政事业医疗11（款）-公务员医疗补助03（项）”84,500.00元，主要反映财政对事业单位人员公务员医疗保险的支出。
5.“卫生健康支出210（类）—行政事业单位医疗11（款）—其他行政事业单位医疗支出99（项）”12,831.00元，主要反映财政对事业单位人员工伤保险的支出。
6.“农林水支出213（类）—农业农村01（款）—事业运行04（项）”1,994,335.56元，主要反映财政为开展农民教育培训、农业技术推广，对事业单位正常运行进行的工资、人员及公用经费补助。
7.“农林水支出213（类）—农业农村01（款）—科技转化与推广服务06（项）”565,000.00元，主要反映财政为开展农民教育培训、农业技术推广，对事业单位业务工作开展给予的经费补助。
8.“住房保障支出221（类）—住房改革支出02（款）—住房公积金01（项）”247,000.00元，主要反映财政对事业单位人员住房公积金的支出。
9.“住房保障支出221（类）—住房改革支出02（款）—住房公积金03（项）”60,393.00元，主要反映财政对事业单位人员购房补贴的支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市农业广播电视学校2026年无市对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11,600.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市农业广播电视学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市农业广播电视学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市农业广播电视学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市农业广播电视学校2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市农业广播电视学校2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市农业广播电视学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为单位性质为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市农业广播电视学校资产总额205,571.34元，其中，流动资产1,451.28元，固定资产204,120.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142,977.49元，其中固定资产增加149,724.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市农业广播电视学校2026年预算公开表
