昆明市农村经营管理站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市农村经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市农村经营管理站主要负责农经统计管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体“三资”管理、农村合作经济管理、村集体经济发展壮大、农经管理人才素质提升、课题研究及昆明市农业农村局党组、上级领导安排的各项工作。

（二）机构设置情况

昆明市农村经营管理站是昆明市农业农村局下属的全额拨款事业单位。根据中共昆明市委机构编制委员会办公室《关于明确昆明市农业农村局所属事业单位编制的批复》（昆编办复〔2021〕7号）文件，2021年7月由原参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位。

昆明市农村经营管理站共设置6个内设机构，包括党建工作组、综合协调组、农村经济统计组、农村集体“三资”监管组、土地承包经营纠纷调解仲裁组、经营主体培育指导组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作有质有效

（1）突出政治建设，把稳思想之舵。市农经站党支部始终把政治建设摆在首位，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”等载体，全年开展集中学习13次，专题学习党的二十届四中全会精神及“十五五”规划建议。守好意识形态阵地，未发生涉职能舆情事件。

（2）夯实组织基础，规范支部运行。以规范化运行为导向，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，补选支委一名，全年召开支委会13次、党员大会4次，开展主题党日12次、党课4次、警示教育5次，开展谈心谈话8人次、节前廉洁谈话5次。加强党员队伍源头培育，收到入党申请书3份，为党组织储备后备力量。

（3）深化纪律教育，筑牢廉洁防线。建立深入贯彻中央八项规定精神学习教育长效机制，推动党纪学习教育常态化。通过线上线下结合，开展专题学习5次、典型案例教育3次，组织警示教育基地参观1次、案例剖析会1次。党员干部对照查摆问题，年轻干部梳理问题26条，重点岗位梳理10条，建立整改台账推进落实。

（4）促进党建融合，服务中心大局。坚持党建与中心工作同谋划、同部署，以党建引领“三资”专项工作。全年组织业务研讨学习14次，深入县乡一线指导培训298次，覆盖131个乡镇571个村，培训人员5000余人次，转交问题67个。创新打造“三资护航先锋队”品牌，开展“党建+工会”特色活动，推动党建、业务、工会深度融合。

（5）完善内部管理，防控运行风险。修订《干部职工请休假管理办法》，新增制定《财务管理办法》《内部控制采购项目管理办法》《人员职责分工方案》等制度，持续优化内控机制，强化风险防控，促进单位规范运行与团队协作。

2.专项整治有质有效

聚集全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系三大目标，通过专项行动，形成一本“明白账”，办成一批好事实事，编写一本案例指引，构建一套制度体系，淬炼一支管理人才。编制完成1414个村（社区）的“明白账”，实现了资金、资产、资源、权属、合同等“七清”。全市资源总量达2954.15万亩，清查资产224819项，核实集体经济组织银行存款100.22亿元。盘盈集体土地127.74万亩、资产21230项、资金3477.42万元，追缴集体资金超4.33亿元。累计发现问题36076个，已完成整改34764个，整改完成率达96.36%。专项工作得到了省委主要领导的充分肯定，《人民日报》《中国纪检监察报》做了相关报道。

（1）做好统筹，当好作战员。抽调4人承担综合协调组工作，负责承担专班办公室日常工作，先后组织召开工作例会16次，筹备推进会11个，组织召开约谈会2次，撰写简报37期，下发通报30多期，撰写指导性10多个文件，撰写讲话稿20多篇，开展四个清单调度35次，指导全市做好本次清查工作。

（2）做好督导，当好指导员。选派9人参加全市指导，赴20个县区指导，全程参与指导基层做好清查工作、明白账编写，对1401本“明白账”进行全覆盖核查，实地抽查复核301个村（社区）“明白账”。组织人员参与编辑《农村集体“三资”清查核实发现和处置问题案例指引》，以案释法、以例明理，为“三资”规范管理和乡村治理提供了清晰的操作路径与法律遵循。

（3）堵好切口，当好治理员。以“会议定、简报发、调度推”方式推进16个“小切口”摸底工作，通过9次工作例会共确定形成16个“小切口”，开展22次数据清洗调度，确保情况越来越明，数据越来越准。印发“小切口”问题整改工作指引，提供“标准答案”，以16个“小切口”撬动“三资”领域“大治理”，推动从“解决一个问题”向“解决一类问题”延伸。

（4）做好宣传，当好宣传员。编写印发工作简报37期，市农业农村局微信公众号发布典型案例4条。配合市纪委宣传部拍摄《清风印“纪”——摸清农村集体“三资”家底守护村民利益》等2集，充分展示开展工作新成效，群众的获得感、幸福感。充分利用中国纪检监察报、农民日报、云南日报、云南法制报、昆明日报、《社会主义论坛》等宣传渠道，多形式宣传工作中的好经验、好做法，目前已发布典型案例20余篇。

（5）定好制度，当好设计员。组织2名人员全程参与省级集体“三资”制度体系建设，形成“1+2+5”制度体系，同时推动县级制定配套制度107个，构建起系统完备、科学规范的跨层级、跨部门监管体系，推动治理从“解决一类问题”向“提升一个领域”转变。

3.基础业务有质有效

（1）农经统计工作规范有序。按照《昆明市农业农村局关于加强农村经营管理统计的九条措施》，推行“三严”标准，全面推动农经统计工作制度化、规范化建设。一是严格数据采集流程。按照数据采集规范标准，明确采集的责任主体、采集方式和采集周期，对采集的数据进行详细记录和审核，确保源头数据真实准确。二是严格数据审核把关。建立多级审核机制，对上报数据进行逐级审核，针对十一张报表存在疑问、异动的数据及时反馈核实，保证数据质量，分别形成政策与改革司、合作经济指导司农经统计分析报告和异动说明。三是加强统计队伍建设。制作2025年农经统计年报培训PPT，组织各县（市）区进行学习，进一步提高各县（市）区农经工作负责同志的专业水平和业务能力。经过多轮数据审核定稿，圆满完成2024年度农经统计工作，重点指标中：村集体收益方面，全市1401个村集体经济组织2024年总收入达50.29亿，经营性收入41.73亿，净收益5.15亿，全年向成员分红单位数594个，共计分红10.83亿。合作社发展方面，全市共计有4723个农民专业合作社，成员19.87万人，经营收入达8.9亿。农业社会化服务主体方面，全市共计有服务主体2318个，耕、种、防、收合计57.75万亩。联农带农方面，2024年农民专业合作社，成员中含脱贫农口1.96万人、防止返贫监测对象1006人；带动非成员小农户数3.44万人，带动非成员家庭农场数169个。全市共计有家庭农场14045个，家庭农场带动农户数9874户，全年临时务工人数达7.59万次。

（2）农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有序推进。一是强队伍。完善县、乡、村三级队伍建设，保持8205人队伍稳定，基本形成了“乡村调解、县市仲裁、司法保障”的农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。二是勤调度。按照“月调度”工作机制，每月调度汇总县（市）区调处数据和案件明细，并进行分析研判，梳理形成研判报告，报省、市有关部门。全市累计受理土地承包经营纠纷30件，农村土地承包纠纷12件，农村土地流转纠纷1件，其他纠纷17件，累计调处30件，调处率100%，未发生农村土地承包经营领域重大群体性事件。三是重信访。2025年收到“昆明评议”交办的农村承包地互换纠纷公开评议件1件，及时形成《关于评议事项的答复》进行办理答复，获基本满意评价；收到相关信访件1件，组织人员到富民县进行实地调查调处，办结1件，办结率为100%。

（3）推进农村集体经济组织线上记账工作。按照《云南省农业农村厅办公室关于全面推进全国农村集体资产财务管理系统应用的通知》要求，组织全市14个县（市）区、阳宗海风景名胜区、磨憨磨丁经济合作区共12384个农村集体经济组织运用全国财务管理系统记账。全市参与记账组织数9355个，已记账组织数8983个，占比96.02%。

（4）农村集体资产清查报表审核工作。按照《云南省农业农村厅办公室关于做好2024年度政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知》要求，对全市14个县（市）区、阳宗海风景名胜区、磨憨磨丁经济合作区2024年度《农村集体资产清查报表》的数据逻辑性、内容真实性、变动合理性、填报规范性进行全面审核校验，反馈审核意见400余条并督促整改，分析资产清查总体情况和数据异动情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2888488.44元，其中：一般公共预算2888488.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加481206.98元，主要原因是2025年我单位新增事业人员4人，部分事业人员职称晋级，相应人员经费增加，同时项目经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2888488.44元，其中:本年收入2888488.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2888488.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加481206.98元，主要原因是2025年我单位新增事业人员4人，部分事业人员职称晋级，相应人员经费增加，同时项目经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2888488.44元。财政拨款安排支出2888488.44元，其中：基本支出2618488.44元，与上年对比增加355206.98，主要原因是2025年我单位新增事业人员4人，部分事业人员职称晋级，相应人员经费增加；项目支出270000元，与上年对比增加126000……，主要原因是2025年我单位新增事业人员4人，部分事业人员职称晋级，项目经费较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501行政单位离退休，2026年度预算支出50400元，主要用于行政退休人员生活补助的支出。

2.2080502事业单位离退休，2026年度预算支出50400元，主要用于事业退休人员生活补助的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年度预算支出270400元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102行政事业单位医疗，2026年度预算支出161578元，主要用于事业单位基本医疗的支出。

5.2101103公务员医疗补助，2026年度预算支出84500元，主要用于事业单位公务员医疗补助的支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出，2026年度预算支出12831元，主要用于事业单位重特病医疗统筹的支出。

7.2130101行政运行，2026年度预算支出2400元，主要用于行政退休人员公用经费。

8.2130104事业运行，2026年度预算支出1765179.44元，主要用于事业单位人员经费、公用经费的支出。

9.2210201住房公积金，2026年度预算支出202800元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2210203购房补贴，2026年度预算支出18000元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市农村经营管理站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市农村经营管理站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市农村经营管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市农村经营管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农村经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市农村经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市农村经营管理站2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市农村经营管理站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市农村经营管理站2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市农村经营管理站2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市农村经营管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少2000，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无相关费用安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市农村经营管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市农村经营管理站资产总额72275.92元，其中，流动资产61537.83元，固定资产10738.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15523.02元，其中固定资产减少14743.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市农村经营管理站2026年预算公开报表