昆明市动物疫病预防控制中心

2026年预算公开目录

第一部分昆明市动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置预算表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市动物疫病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要承担辖区动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查工作；承担辖区动物疫病防治的技术指导、技术培训和科普宣传工作；承担辖区兽药和饲料质量安全监督检测工作；承担辖区畜牧新技术、新品种的试验、示范、推广；承担辖区饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；承担辖区畜牧资源保护技术指导和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、疫病检测科、防控应急科、畜牧科、兽药饲料科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 承担辖区内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查；指导县、乡做好动物疫病防控、科普宣传，组织相关技术培训；提出全市重大动物疫病防控技术方案，为动物疫病的控制扑灭提供技术支持和物资保障。

2、 协助中国动物疫病预防控制中心和云南省动物疫病预防控制中心完成辖区重大动物疫病监测采样工作。

3、 承担辖区兽药、饲料质量监督检测工作，完成昆明市农业农村局委托的相关监管工作。

4、 承担辖区畜牧新技术的试验、示范、推广和畜牧资源保护技术指导和管理工作。

5、 承担辖区畜禽新品种的试验、示范、推广工作。

6、 承担辖区饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术试验、示范工作。

7、 完成昆明市农业农村局安排的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9557631.08元，其中：一般公共预算9257631.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比增加11.23%，主要原因是人员经费较上年增加（单位新招录职工）、项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9257631.08元，其中:本年收入9257631.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9257631.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加11.63%，主要原因是人员经费较上年增加（单位新招录职工）、项目经费较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9557631.08元。财政拨款安排支出9257631.08元，其中：基本支出8597631.08元，与上年对比增加12.4%，主要原因人员经费较上年增加（单位新招录职工）；项目支出660000元，与上年对比增加2.48%，主要原因是项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（类）－05（款）－02（项）”事业单位离退休支出630000元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费；

“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业基本养老保险缴费支出707200元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出125000元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗524605元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助221000元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出33558元，主要反映用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“213（类）－01（款）－04（项）”事业运行5856268.08元，主要反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

213（类）－01（款）－08（项）”病虫害控制660000元，主要反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金500000元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市动物疫病预防控制中心2026年预算无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额59400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算59400元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89960元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市动物疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待预计100人次。

昆明市动物疫病预防控制中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为84960元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84960元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

详见部门项目支出绩效目标表。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市动物疫病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要是昆明市动物疫病预防控制中心属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市动物疫病预防控制中心2026年委托业务费安排3000元，与上年对比减少70%，主要原因是根据项目工作开展实际情况编制预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市动物疫病预防控制中心资产总额3117769.22元，其中，流动资产9979.12元，固定资产3107790.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少288868.63元，其中固定资产增加37100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市动物疫病预防控制中心部门预算公开表