昆明市动物卫生监督所2026年预算公开目录

  第一部分 昆明市动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市动物卫生监督所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市动物卫生监督所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织实施全市动物、动物产品检疫工作。

（2）负责公路、铁路、航空运输动物及其产品的检疫和监督管理。

（3）负责动物检疫证章标志、动物检疫信息数据、畜禽标识的监督管理。

（4）承担官方兽医培训及日常管理。

（5）承担畜禽产品质量安全监测。

（6）参与重大动物疫情防控，协助农业农村主管部门做好兽药饲料、养殖档案、车辆备案、畜禽屠宰、动物诊疗、无害化处理等动物防疫监督管理工作。

（7）协助农业农村主管部门开展全市奶业生产发展服务工作。

（8）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、人事科、财务科、信息科、产地检疫科、屠宰检疫科、证章管理科、兽药饲料科、质量安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 抓实党建工作，为中心工作强基固本

（1）强化思想政治建设，把牢政治方向。

（2）强化组织建设，提升服务保障能力。

（3）强化作风纪律建设，营造良好干事氛围。

（4）强化队伍建设，提升履职能力。

2、 筑牢检疫监管、重大动物疫病防控“防火墙”，为畜牧业高质量发展保驾护航

（1）加强养殖档案和畜禽标识监管，夯实动物产地检疫基础。严格落实农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》，建立畜禽和畜禽产品可追溯制度，有效防控重大动物疫病和保障畜禽产品质量安全。

（2）加强动物产地检疫监管，防止动物疫病传播。严格落实《动物检疫管理办法》，规范产地检疫申报点建设，严格产地检疫程序，提升临床检疫能力和产地检疫水平。

（3）加强畜禽调运和交易市场监管，有效防控重大动物疫病。开展公路、铁路、航空运输检疫及监管。

（4）加强畜禽屠宰检疫监管，保障畜禽产品质量安全。开展猪、牛、羊、禽屠宰场规范化建设，规范化率达90%以上，屠宰企业监管实现100%全覆盖。

（5）严格交易市场防疫监管，压实交易市场动物防疫主体责任，健全完善动物防疫条件，加强养殖环节及调运流通监管，强化布病宣传培训。

（6）加强动物卫生监督信息化建设，建闭环智慧监管机制。3、加强畜禽产品质量安全监测，保障畜禽产品质量安全

完成全年畜禽产品抽检任务，覆盖全市20个县(市)区、开发（度假）区。

4、 加强兽药饲料及动物诊疗机构监管，确保投入品使用质量安全。从生产、经营、使用环节对全市兽药、饲料及动物诊疗机构实施有效监管，保证兽药和诊疗信息数据可查询可追溯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20465661.65元，其中：一般公共预算20465661.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1593545.63元，主要原因为我部门人员减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20465661.65元，其中:本年收入20465661.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20465661.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1593545.63元，主要原因为我部门人员减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出20465661.65元。财政拨款安排支出20465661.65元，其中：基本支出19657661.65元，与上年对比减少1610145.63元，主要原因分析我部门人员减少，收入减少；项目支出808000元，与上年对比增加16600元，主要原因分析工作任务变化，项目经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080501 行政单位离退休，2026年度预算支出1990800元，主要用于单位行政退休人员生活补助。

2、2080502 事业单位离退休，2026年度预算支出183600元，主要用于事业单位退休人员生活补助。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险支出，2026年度预算支出1290080元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

4、208506 机关事业单位职业年金缴费支出，2026年度预算支出625000元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

5、2101101 行政单位医疗，2026度预算支出1256868元，用于缴纳部门参照公务员管理人员基本医疗保险。

6、2101103 公务员医疗补助，2026度预算支出403150元，用于缴纳部门参照公务员管理人员基本医疗保险。

7、2101199 其他行政事业单位医疗支出，2026年度预算支出44605元，主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

8、2130101 行政运行，2026年度预算支出12582401.20元，主要用于部门参照公务员管理人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。

9、2130108 病虫害控制，2026年度预算支出670000元，主要用于主要用于屠宰检疫防疫用品采购，监测试剂费，培训费等支出。

10、2130109 农产品质量安全，2026年度预算支出138000元，畜禽产品安全监测实验仪器维修维护费，专用材料采购等。

11、2210201 住房公积金，2026年度预算支出1253080元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、2210203 购房补贴，2026年度预算支出28077.45元，主要用于向符合条件的单位职工发放购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市动物卫生监督所部门无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额61215.2元，其中：政府采购货物预算26000元、政府采购服务预算35215.2元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市动物卫生监督所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97055.2元，较上年减少4400元，下降4.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市动物卫生监督所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市动物卫生监督所部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。。

（二）公务接待费

昆明市动物卫生监督所2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少4400元，下降30.56%，国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。

减少变化原因减少原因为严格执行财政对“三公”经费只减不增的规定，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市动物卫生监督所2026年公务用车购置及运行维护费为87055.2元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费87055.20元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市动物卫生监督所部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市动物卫生监督所2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市动物卫生监督所2026年机关运行经费1480807.2元，与上年对比减少108742.08元，较上年下降6.84%。主要原因人员变动较大，机关运行经费产生变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市动物卫生监督所2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市动物卫生监督所资产总额825436.50元，其中，流动资产219384元，固定资产606050.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少468188.76元，其中固定资产减少4688429.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

动监所（昆明市本级）预算公开表