昆明市农业科学研究院2026年预算公开
昆明市农业科学研究院2026年预算公开目录
第一部分 昆明市农业科学研究院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市农业科学研究院2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市农业科学研究院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责全市种植业的研究、引进、试验、示范、推广；负责种植业技术对比和适应性试验，种植业技术规范和发展规划的制订；负责种植业新技术、新成果推广等工作。
2. 负责全市种植业技术推广业务指导，通过新技术、新成果的推广，推动农产品结构的调整。
3. 负责肥料对土壤和种植业及环境影响的研究，加强肥料对环境影响的监测和检验，通过环境监测分析和评价，保护土壤环境；负责农田用水的监测和节水灌溉技术的推广。
4. 负责种植业系统技术、项目技术等相关技术的培训。
5. 承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、粮食作物研究所、经济作物研究所、园林园艺研究所、生物工程及新技术研究所、资源与环境研究所、科技情报研究所（信息中心）。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、 突出抓好农业科技创新。紧紧围绕昆明“三农”工作，抓实抓好抓细作物新品种选育、种质资源开发利用、新技术研发、新品种示范推广及技术指导培训等工作，为全市农业科技发展提供有力支撑。
2. 积极推进科技成果转化。一是深化与科研院所、高校、企业的合作交流，强化产业技术支撑，促进科技成果转化；二是提升改造新品种推广示范基地及粮经协作示范基地基础条件并开展集成技术、新品种引进示范等试验，继续与县区、企业加强合作，搭建合作平台；三是加强科技服务的宣传推广。
3、 积极开展科技示范和服务工作。为适应形势发展，面向市场、面向需求，做好农业农村服务工作。
4、 做好技术咨询、技术培训和技术服务指导工作，以科技增粮技术服务组、科技特派团、揭榜挂帅服务团、品种展示会等为平台，完成指导服务县区、企业、合作社以及各项培训。
5、 实现增施有机肥316万亩，种植绿肥15万亩；全市64个长期定位监测点的开展相关试验；全市耕地质量等级不低于3.93。指导滇池流域及阳宗海流域开展有机肥替代化肥2.8万亩。开展全市2026年粮油作物水肥一体化技术示范推广。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22030209.84元，其中：一般公共预算20599879.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1430330.78元。
与上年对比2026年部门财务总收入增加1245027.20元，主要原因是2026年我部门较上年新增1人，人员经费增加，另外2025年我单位年初预算批复市本级项目增加1个，财政拨款项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20599879.06元，其中:本年收入20599879.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20599879.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入增加1555242.42元，主要原因是2026年我部门较上年新增1人，人员经费增加，另外2025年我单位年初预算批复市本级项目增加1个，财政拨款项目支出增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22030209.84元。财政拨款安排支出20599879.06元，其中：基本支出18629879.06元，与上年对比增加967642.42元，主要原因是2025年退休1人，新招聘2人，相较2025年年初增加1人，人员增加，人员经费和定额一般公用经费增加；项目支出1970000.00元，与上年对比增加585800.00元，主要原因是2026年年初预算批复市本级项目增加1个，因此项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2080502事业单位离退休1461600.00元，主要用于发放退休人员生活补助。
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1476800.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出375000.00元，主要用于机关事业单位当年退休职工职业年金记实支出。
4. 2101102事业单位医疗1136156.00元，主要用于事业单位基本医疗的支出。
5. 2101103公务员医疗补助461500.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助的支出。
6. 2101199其他行政事业单位医疗支出70077.00元，主要用于事业单位重特病医疗统筹的支出。
7. 2130104事业运行12322706.76元，主要用于事业单位人员经费、公用经费的支出。
8. 2210201住房公积金1260000.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定标准和比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9. 2210203购房补贴66039.30元，主要用于发放符合条件已审核通过的职工住房补贴。
10. 2130106科技转化与推广服务1970000.00元 ,主要用于保障两个基地的运转以及科研试验示范推广。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市农业科学研究院无市对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1044800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1044800.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市农业科学研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210280.00元，较上年减少22640.00元，下降9.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市农业科学研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市农业科学研究院2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市农业科学研究院2026年公务接待费预算为1600.00元，较上年减少1400.00元，下降46.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。
减少原因主要是因为接待减少，另外严格执行财政对“三公”经费只减不增的规定，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市农业科学研究院2026年公务用车购置及运行维护费为208680.00元，较上年减少21240.00元，下降9.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费208680.00元，较上年减少21240.00元，下降9.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
昆明市农业科学研究院2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少主要是由于我单位公务用车保有量减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市农业科学研究院2026年无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市农业科学研究院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要是由于昆明市农业科学研究院属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市农业科学研究院2026年委托业务费安排1113190元，与上年对比增加884190.00元，主要原因是2025年只批复了一个保基地运转项目，2026年增加了科研试验示范推广项目，需要支付委托业务费，另外2026年新增农业科研辅助服务采购项目，因此委托业务费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市农业科学研究院资产总额1815470.12元，其中，流动资产827068.35元，固定资产908274.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程80110元，无形资产17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58794.33元，其中固定资产增加165257.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
