昆明市烤烟生产办公室2026年预算公开
昆明市烤烟生产办公室2026年预算公开目录
第一部分 昆明市烤烟生产办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市烤烟生产办公室2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市烤烟生产办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关政策；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订全市烤烟生产的工作计划；协调烟草工商企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：秘书处、生产处。
所属单位0个。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1438309.92元，其中：一般公共预算1438309.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加425138.6，主要原因分析有新增项目，且新调入人员1名。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1438309.92元，其中:本年收入1438309.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438309.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加425138.6，主要原因分析有新增项目，且新调入人员1名。
四、 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出1438309.92元。财政拨款安排支出1438309.92元，其中：基本支出1438309.92元，与上年对比增加425138.6，主要原因分析新调入人员1名，且人员岗位晋升，相应的工资及社保增加；项目支出150000元，与上年对比增加150000元，主要原因2025年没有项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124800元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出；
2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61620元，主要用于缴纳部门事业单位人员基本医疗保险；
3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39000元，主要用于缴纳部门事业单位人员基本医疗保险；
4. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5922元，主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助外的医疗相关保险；
5. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行1096967.92元，主要反映部门的机关服务支出；
6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110000元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、 市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
昆明市烤烟生产办公室不涉及。
六、 政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市烤烟生产办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市烤烟生产办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因昆明市烤烟生产办公室2026年无因公出国（境）。
（二）公务接待费
昆明市烤烟生产办公室部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因昆明市烤烟生产办公室2026年无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市烤烟生产办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因昆明市烤烟生产办公室无公务车辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
烤烟特殊品种种植补助。烤烟红大、K326品种、云烟87等品种是种植上的特殊品种，与其它云系列品种相比，红大、K326、云烟87等特殊品种难栽、难管、难防病、难烘烤、产量低，给烟农收入和地方财政收入带来了很大影响。许多地方对种植特殊品种，特别是红大品种抵触情绪较大。但由于红大、K326、云烟87等特殊品种的品质特性，它又是卷烟工业配方不可缺少的重要原料。为支持烤烟支柱产业的健康发展，有效地调动了烟农种烟的积极性，确保红大、K326、云烟87等特殊品种的正常生产和足够的原料供给。2026年昆明市烤烟指导性种植面积51.36万亩，指令性计划收购量147.4万担。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的相关专用名词，在此进行说明解释。
1、 收入科目
（1）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（3）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、 支出科目
（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
（3）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市烤烟生产办公室部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市烤烟生产办公室部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因昆明市烤烟生产办公室2026年无公务接待。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市烤烟生产办公室部门资产总额456415.63元，其中，流动资产258.15元，固定资产456157.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少57981.69元，其中固定资产减少37946.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
